2023年德江县玉水街道办事处 部门预算及“三公”经费预算信息公开
| 所在地区： | 贵州-铜仁地-德江县 | 发布日期： | 2023年3月14日 |
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2023年3月10日
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目 ????录
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一、德江县玉水街道办事处概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、德江县玉水街道办事处部门预算公开报表及预算安排说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支总体情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算支出经济分类情况
（七）一般公共预算基本支出情况
（八）一般公共预算“三公”经费支出情况
（九）政府性基金预算支出情况
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费说明
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）项目支出安排说明 ?
（五）部分专用名词解释
?
一、德江县玉水街道办事处概况
（一）部门主要职能
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的党政事务以及经济、文化、教育、卫生、社会保障、文体广播、民政、财政、计划生育和农林水等工作；
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。
??（二）部门预算单位构成
???2022年德江县玉水街道办事处预算为本级预算，德江县玉水街道办事处内设政府机构和事业机构。
?1、党政内设机构６个。分别是党建办、党政综合办、社会事务办、经济发展办、人口与计划生育办公室和社会治安综合治理办公室。
?2、事业机构９个。分别是农业服务中心、人力资资源和社会保障服务中心、科技宣教文化信息服务中心、村镇规划建设站、人口和计划生育技术服务站、水务站、林业环保站、财政分局和安全生产监督管理站。
（三）部门人员构成
德江县玉水街道办事处总编制110人，其中玉水街道办事处本级110 人（行政编制23人、事业编制87人），2022年末实有在职人数90人，行政20人，事业70人。
二、德江县水街道办事处部门预算公开报表及预算安排说明
（一）部门收支总体情况
1、部门收支预算总表：????????
2022年收支预算总表（表一）
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编制单位：德江县玉水街道办事处???????????????????????????????????????单位：元
收入 | 支出 | ||
项 ???目 | 预算数 | 项 ???目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 15,550,668.04 | 一、非税收入 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、一般公共服务支出 | 7,682,642.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、外交支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、国防支出 | 30,000.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、公共安全支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、教育支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、科学技术支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、文化旅游体育与传媒支出 | 94,008.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 九、社会保障和就业支出 | 1,193,248.16 |
十、社会保险基金支出 | 0.00 | ||
十一、卫生健康支出 | 1,210,769.88 | ||
十二、节能环保支出 | 330,000.00 | ||
十三、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十四、农林水支出 | 3,949,964.00 | ||
十五、交通运输支出 | 0.00 | ||
十六、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十七、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十八、金融支出 | 0.00 | ||
十九、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
二十、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
二十一、住房保障支出 | 994,036.00 | ||
二十二、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十三、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十四、灾害防治及应急管理支出 | 66,000.00 | ||
二十五、预备费 | 0.00 | ||
二十六、其他支出 | 0.00 | ||
二十七、转移性支出 | 0.00 | ||
二十八、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十九、债务付息支出 | 0.00 | ||
三十、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
三十一、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
三十二、往来性支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 15,550,668.04 | 本年支出合计 | 15,550,668.04 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | 0.00 | |
其中财政拨款结转结余 | |||
????非财政拨款结转结余 | |||
收入总计 | 15,550,668.04 | 支出总计 | 15,550,668.04 |
?????2、关于2023?年德江县玉水街道办事处收支预算总体情况说明：
2023年玉水街道办事处年初预算收入合计1555.07万元，其中：一般公共预算拨款收入1555.07万元，占年初预算收入的100%。
2023年玉水街道办事处年初预算支出合计1555.07万元，其中：一般公共服务预算支出768.26万元，占部门预算支出的49.4%。国防支出3万元，占部门预算支出的0.19%；文化旅游体育与传媒支出9.4万元，占部门预算支出的0.6%；社会保障和就业支出119.33万元，占部门预算支出的7.67%；卫生健康支出121.08万元，占部门预算支出的7.79%；节能环保支出33万元，占部门预算支出的2.12%；农林水支出395万元，占部门预算支出的25.4%；住房保障支出99.4万元，占部门预算支出的6.39%；灾害防治及应急管理支出6.6万元，占部门预算支出的0.42%。
（二）部门收入总体情况
1、部门收入预算总表：??
2022年部门收入总表（表二）
编制单位：德江县玉水街道办事处????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：元
支出功能分类科目 | 合计 | 财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 专项收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 预算内投资收入 | ||||||||
合计 | 15,550,668.04 | 14,634,468.04 | 15,550,668.04 | |||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 7,682,642.00 | 7,457,442.00 | 7,682,642.00 | ||||||||||
20101 | 人大事务 | 330,156.00 | 330,156.00 | 330,156.00 | ||||||||||
2010101 | 行政运行 | 330,156.00 | 330,156.00 | 330,156.00 | ||||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,455,034.00 | 6,395,034.00 | 6,455,034.00 | ||||||||||
2010301 | 行政运行 | 1,591,040.00 | 1,591,040.00 | 1,591,040.00 | ||||||||||
2010350 | 事业运行 | 3,802,004.00 | 3,802,004.00 | 3,802,004.00 | ||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,061,990.00 | 1,001,990.00 | 1,061,990.00 | ||||||||||
20106 | 财政事务 | 534,168.00 | 434,168.00 | 534,168.00 | ||||||||||
2010650 | 事业运行 | 534,168.00 | 434,168.00 | 534,168.00 | ||||||||||
20113 | 商贸事务 | 65,200.00 | 0.00 | 65,200.00 | ||||||||||
2011308 | 招商引资 | 65,200.00 | 0.00 | 65,200.00 | ||||||||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 298,084.00 | 298,084.00 | 298,084.00 | ||||||||||
2013101 | 行政运行 | 298,084.00 | 298,084.00 | 298,084.00 | ||||||||||
203 | 国防支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||||||||||
20306 | 国防动员 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||||||||||
2030607 | 民兵 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 94,008.00 | 94,008.00 | 94,008.00 | ||||||||||
20708 | 广播电视 | 94,008.00 | 94,008.00 | 94,008.00 | ||||||||||
2070899 | 其他广播电视支出 | 94,008.00 | 94,008.00 | 94,008.00 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,193,248.16 | 1,193,248.16 | 1,193,248.16 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,153,825.60 | 1,153,825.60 | 1,153,825.60 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,153,825.60 | 1,153,825.60 | 1,153,825.60 | ||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 39,422.56 | 39,422.56 | 39,422.56 | ||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 39,422.56 | 39,422.56 | 39,422.56 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 1,210,769.88 | 1,200,769.88 | 1,210,769.88 | ||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 734,292.00 | 724,292.00 | 734,292.00 | ||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 734,292.00 | 724,292.00 | 734,292.00 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 476,477.88 | 476,477.88 | 476,477.88 | ||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 476,477.88 | 476,477.88 | 476,477.88 | ||||||||||
211 | 节能环保支出 | 330,000.00 | 0.00 | 330,000.00 | ||||||||||
21103 | 污染防治 | 330,000.00 | 0.00 | 330,000.00 | ||||||||||
2110302 | 水体 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||||||||||
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | ||||||||||
213 | 农林水支出 | 3,949,964.00 | 3,694,964.00 | 3,949,964.00 | ||||||||||
21301 | 农业农村 | 1,452,900.00 | 1,452,900.00 | 1,452,900.00 | ||||||||||
2130104 | 事业运行 | 1,452,900.00 | 1,452,900.00 | 1,452,900.00 | ||||||||||
21302 | 林业和草原 | 107,612.00 | 107,612.00 | 107,612.00 | ||||||||||
2130204 | 事业机构 | 107,612.00 | 107,612.00 | 107,612.00 | ||||||||||
2130205 | 森林资源培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21303 | 水利 | 200,552.00 | 200,552.00 | 200,552.00 | ||||||||||
2130315 | 抗旱 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2130399 | 其他水利支出 | 200,552.00 | 200,552.00 | 200,552.00 | ||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 2,188,900.00 | 1,933,900.00 | 2,188,900.00 | ||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,188,900.00 | 1,933,900.00 | 2,188,900.00 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 994,036.00 | 994,036.00 | 994,036.00 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 994,036.00 | 994,036.00 | 994,036.00 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 994,036.00 | 994,036.00 | 994,036.00 | ||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | ||||||||||
22401 | 应急管理事务 | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | ||||||||||
2240106 | 安全监管 | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 |
2、关于2023年玉水街道办事处收入总体情况说明： 2023年收入总额为1555.07万元。其中：一般公共服务预算收入1555.07万元，占 2023年部门收入的100%。
（三）部门支出总体情况
1、部门支出总表：
2022年部门支出总表（表三）
编制单位：德江县玉水街道办事处???????????????????????????????????????单位：元
支出功能分类科目 | 合计 | 基本 | 项目 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | 支出 | 支出 | ||||
合计 | 15,550,668.04 | 14634468.04 | 916200 | ||||
2010101 | 行政运行 | 330,156.00 | 330,156.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 1,591,040.00 | 1,591,040.00 | 0.00 | |||
2010350 | 事业运行 | 3,802,004.00 | 3,802,004.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,061,990.00 | 1,001,990.00 | 60,000.00 | |||
2010650 | 事业运行 | 534,168.00 | 434,168.00 | 100,000.00 | |||
2011308 | 招商引资 | 65,200.00 | 0.00 | 65,200.00 | |||
2013101 | 行政运行 | 298,084.00 | 298,084.00 | 0.00 | |||
2030607 | 民兵 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | |||
2070899 | 其他广播电视支出 | 94,008.00 | 94,008.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,153,825.60 | 1,153,825.60 | 0.00 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 39,422.56 | 39,422.56 | 0.00 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 734,292.00 | 724,292.00 | 10,000.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 476,477.88 | 476,477.88 | 0.00 | |||
2110302 | 水体 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | |||
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 1,452,900.00 | 1,452,900.00 | 0.00 | |||
2130204 | 事业机构 | 107,612.00 | 107,612.00 | 0.00 | |||
2130205 | 森林资源培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130315 | 抗旱 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130399 | 其他水利支出 | 200,552.00 | 200,552.00 | 0.00 | |||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,188,900.00 | 1,933,900.00 | 255,000.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 994,036.00 | 994,036.00 | 0.00 | |||
2240106 | 安全监管 | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 |
?
2、关于2023年玉水街道办事处支出总体情况说明： 2023年支出预算总额为1555.07万元。其中：基本支出1463.45万元，占2023年部门支出的94.11%。按功能科目分：2010101人大事务行政运行33.02万元，2010301其他政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行159.1万元，2010350其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行380.2万元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业支出100.2万元，2010650财政事务事业运行43.42万元，2013101党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行29.81万元，2070899其他广播电视支出9.4万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出115.38万元，2089999其他社会保障和就业支出3.94万元，2100799其他计划生育事业支出72.43万元，2101101行政医疗47.65万元，2130104事业运行145.29万元，2130204事业机构10.76万元，2130399其他水利支出20.06万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助193.39万元，2210201住房公积金99.4万元。项目支出91.62万元，占2023年部门支出的5.89%，按功能科目分数：2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出6万元，2010650财政事务事业运行10万元，2011308招商引资6.52万元，2030607民兵3万元，2100799其他计划生育支出1万元，2110302水体3万元，2110304固体废弃物与化学品支出30万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助25.5万元，2240106安全监管6.6万元。
?
（四）财政拨款收支总体情况
1、财政拨款收支总表：
2023年财政拨款收支总表（表四）
编制单位：德江县玉水街道办事处??????????????????????????????????????单位：元
收入 | 支出 | ||
项 ???目 | 预算数 | 项 ???目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 15,550,668.04 | 一、非税收入 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、一般公共服务支出 | 7,682,642.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、外交支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、国防支出 | 30,000.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、公共安全支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、教育支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、科学技术支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、文化旅游体育与传媒支出 | 94,008.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 九、社会保障和就业支出 | 1,193,248.16 |
十、社会保险基金支出 | 0.00 | ||
十一、卫生健康支出 | 1,210,769.88 | ||
十二、节能环保支出 | 330,000.00 | ||
十三、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十四、农林水支出 | 3,949,964.00 | ||
十五、交通运输支出 | 0.00 | ||
十六、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十七、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十八、金融支出 | 0.00 | ||
十九、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
二十、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
二十一、住房保障支出 | 994,036.00 | ||
二十二、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十三、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十四、灾害防治及应急管理支出 | 66,000.00 | ||
二十五、预备费 | 0.00 | ||
二十六、其他支出 | 0.00 | ||
二十七、转移性支出 | 0.00 | ||
二十八、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十九、债务付息支出 | 0.00 | ||
三十、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
三十一、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
三十二、往来性支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 15,550,668.04 | 本年支出合计 | 15,550,668.04 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | 0.00 | |
其中财政拨款结转结余 | |||
????非财政拨款结转结余 | |||
收入总计 | 15,550,668.04 | 支出总计 | 15,550,668.04 |
2、关于2023年玉水街道办事处财政拨款收支总体情况说明：
2023年一般公共预算财政拨款总收入为1555.07万元，其中：本年收入1555.07万元，占财政拨款总收入的100%；上年结转0万元，占财政拨款总收入的0%。2023年一般公共预算财政拨款支出1555.07万元，占年初预算支出的100%。其中：201一般公共服务支出768.26万元，占年初预算支出的49.4%。；203国防支出3万元，占预算支出的0.2％；207其他广播电视支出9.4万元，208社会保障和就业支出119.32万元，占预算支出的7.67％；210卫生健康支出121.07万元，占预算支出的7.79％；211节能环保支出33万元，占预算支出的2.12％；213农林水支出395万元，占预算支出的25.4％；221住房保障支出99.4万元，占预算支出的6.39%，224灾害防治及应急管理支出6.6万元，占预算支出的0.42％。
（五）一般公共预算支出情况
?1、一般公共预算支出表：
2022年一般公共预算支出表（表五）
??编制单位：德江县玉水街道办事处????????????????????????????????????单位：元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 15,550,668.04 | 14,634,468.04 | 916,200.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 330,156.00 | 330,156.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 1,591,040.00 | 1,591,040.00 | 0.00 | |
2010350 | 事业运行 | 3,802,004.00 | 3,802,004.00 | 0.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,061,990.00 | 1,001,990.00 | 60,000.00 | |
2010650 | 事业运行 | 534,168.00 | 434,168.00 | 100,000.00 | |
2011308 | 招商引资 | 65,200.00 | 0.00 | 65,200.00 | |
2013101 | 行政运行 | 298,084.00 | 298,084.00 | 0.00 | |
2030607 | 民兵 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
2070899 | 其他广播电视支出 | 94,008.00 | 94,008.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,153,825.60 | 1,153,825.60 | 0.00 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 39,422.56 | 39,422.56 | 0.00 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 734,292.00 | 724,292.00 | 10,000.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 476,477.88 | 476,477.88 | 0.00 | |
2110302 | 水体 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | |
2130104 | 事业运行 | 1,452,900.00 | 1,452,900.00 | 0.00 | |
2130204 | 事业机构 | 107,612.00 | 107,612.00 | 0.00 | |
2130205 | 森林资源培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130315 | 抗旱 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130399 | 其他水利支出 | 200,552.00 | 200,552.00 | 0.00 | |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,188,900.00 | 1,933,900.00 | 255,000.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 994,036.00 | 994,036.00 | 0.00 | |
2240106 | 安全监管 | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 |
2、关于2023年玉水街道办事处一般公共预算支出情况说明：2023年一般公共预算支出总额1555.07万元，其中：基本支出1463.45万元，占2023年部门支出的94.11%，项目支出97.62万元，占2023年部门支出的5.89%。基本支出中按功能分类为：2010101人大事务行政运行33.02万元，占基本支出的2.26%；2010301其他政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行159.1万元，占基本支出的10.23%，2010350其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行380.2万元，占基本支出的24.45%，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业支出100.2万元，占基本支出的6.44%，2010650事业运行43.42万元，占基本支出的2.79%，2013101党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行29.81万元，占基本支出的2.04%，2070899其他广播电视支出9.4万元，占基本支出的0.6%，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出115.38万元，占基本支出的7.42%，2089999其他社会保障和就业支出3.94万元，占基本支出的0.25%，2100799其他计划生育事业支出72.43万元，占基本支出的4.66%，2101101行政医疗47.65万元，占基本支出的3.06%，2130104事业运行145.29万元，占基本支出的9.34%，2130204事业机构10.76万元，占基本支出的0.69%，2130399其他水利支出20.06万元，占基本支出的1.29%，2130705对村民委员会和村党支部的补助193.39万元，占基本支出的12.44%，2210201住房公积金99.4万元，占基本支出的6.39%。项目支出91.62万元，占2023年部门支出的5.89%，按功能分类为：2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出6万元，占项目支出的0.39%；2010650事业运行10万元，占项目支出的10.91%；2011308招商引资6.52万元，占项目支出的7.12%；2030607民兵3万元，占项目支出的3.27%；2100799其他计划生育支出1万元，占项目支出的1.09%；2110302水体3万元，占项目支出的3.27%；2110304固体废弃物与化学品支出30万元，占项目支出的32.74%；2130705对村民委员会和村党支部的补助25.5万元，占项目支出的27.83%；22401066安全监管6.6万元，占项目支出的7.2%。
（六）一般公共预算支出经济分类情况
1、一般公共预算支出经济分类表：
2022年一般公共预算支出经济分类表（表六）
编制单位：德江县玉水街道办事处???????????????????????????????????????单位：万元
政府预算经济分类 | 2022年 | 部门预算经济分类 | 2022年 | ||
科目编码 | 科 目 名 称 | 预算数 | 科目 | 科 目 名 称 | 预算数 |
编码 | |||||
合计 | 1463.45 | 合计 | 1463.45 | ||
501 | 机关工资福利支出 | 1362.17 | 301 | 工资福利支出 | 1362.17 |
50101 | ?工资奖金津补贴 | 901.14? | 30101 | ?基本工资 | 433.84 |
30102 | ?津贴补贴 | 222.47 | |||
30103 | 奖金 | 71.46 | |||
30107 | ?绩效工资 | 173.37 | |||
50102 | ?社会保障缴费 | 166.97 | 30108 | ?机关事业单位基本养老保险缴费 | 115.38 |
30109 | ?职业年金缴费 | ||||
30110 | ?城镇职工基本医疗保险缴费 | 45.85 | |||
30111 | ?公务员医疗补助缴费 | ||||
30112 | ?其他社会保障缴费 | 5.74 | |||
50103 | ?住房公积金 | 99.40 | 30113 | ?住房公积金 | 99.40 |
50199 | ?其他工资福利支出 | 194.66 | 30106 | ?伙食补助费 | |
30114 | ?医疗费 | ||||
30199 | ?其他工资福利支出 | 194.66 | |||
502 | 机关商品和服务支出 | 76.21 | 302 | 商品和服务支出 | 76.21 |
50201 | ?办公经费 | 75.81 | 30201 | ?办公费 | 10.00 |
30202 | ?印刷费 | ||||
30204 | ?手续费 | ||||
30205 | ?水费 | 1.00 | |||
30206 | ?电费 | 25.00 | |||
30207 | ?邮电费 | 1.20 | |||
30208 | ?取暖费 | ||||
30209 | ?物业管理费 | ||||
30211 | ?差旅费 | 0.80 | |||
30214 | ?租赁费 | ||||
30228 | ?工会经费 | 18.00 | |||
30229 | ?福利费 | ||||
30239 | ?其他交通费用 | 15.76 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 4.05 | |||
30240 | ?税金及附加费用 | ||||
50202 | ?会议费 | 30215 | ?会议费 | 0 | |
50203 | ?培训费 | 0.4 | 30216 | ?培训费 | 0.40 |
50204 | ?专用材料购置费 | 30218 | ?专用材料费 | ||
30224 | ?被装购置费 | ||||
30225 | ?专用燃料费 | ||||
50205 | ?委托业务费 | 30203 | ?咨询费 | ||
30226 | ?劳务费 | ||||
30227 | ?委托业务费 | ||||
50206 | ?公务接待费 | 30217 | ?公务接待费 | ||
50207 | ?因公出国（境）费用 | 30212 | ?因公出国（境）费用 | ||
50208 | ?公务用车运行维护费 | 30231 | ?公务用车运行维护费 | ||
50209 | ?维修(护)费 | 30213 | ?维修(护)费 | ||
50299 | ?其他商品和服务支出 | 30299 | ?其他商品和服务支出 | ||
503 | 机关资本性支出（一） | 310 | 资本性支出 ? | ||
50301 | ?房屋建筑物购建 | 31001 | ?房屋建筑物购建 | ||
50302 | ?基础设施建设 | 31005 | ?基础设施建设 | ||
50303 | ?公务用车购置 | 31013 | ?公务用车购置 | ||
50305 | ?土地征迁补偿和安置支出 | 31009 | ?土地补偿 | ||
31010 | ?安置补助 | ||||
31011 | ?地上附着物和青苗补偿 | ||||
31012 | ?拆迁补偿 | ||||
50306 | ?设备购置 | 31002 | ?办公设备购置 | ||
31003 | ?专用设备购置 | ||||
31007 | ?信息网络及软件购置更新 | ||||
50307 | ?大型修缮 | 31006 | ?大型修缮 | ||
50399 | ?其他资本性支出 | 31008 | ?物资储备 | ||
31019 | ?其他交通工具购置 | ||||
31021 | ?文物和陈列品购置 | ||||
31022 | ?无形资产购置 | ||||
31099 | ?其他资本性支出 | ||||
504 | 机关资本性支出（二） | 309 | 资本性支出（基本建设） | ||
50401 | ?房屋建筑物购建 | 30901 | ?房屋建筑物购建 | ||
50402 | ?基础设施建设 | 30905 | ?基础设施建设 | ||
50403 | ?公务用车购置 | 30913 | ?公务用车购置 | ||
50404 | ?设备购置 | 30902 | ?办公设备购置 | ||
30903 | ?专用设备购置 | ||||
30907 | ?信息网络及软件购置更新 | ||||
50405 | ?大型修缮 | 30906 | ?大型修缮 | ||
50499 | ?其他资本性支出 | 30908 | ?物资储备 | ||
30919 | ?其他交通工具购置 | ||||
30921 | ?文物和陈列品购置 | ||||
30922 | ?无形资产购置 | ||||
30999 | ?其他基本建设支出 | ||||
505 | 对事业单位经常性补助 | ||||
50501 | ?工资福利支出 | ||||
50502 | ?商品和服务支出 | ||||
50599 | ?其他对事业单位补助 | ||||
506 | 对事业单位资本性补助 | ||||
50601 | ?资本性支出（一） | ||||
50602 | ?资本性支出（二） | ||||
507 | 对企业补助 | 312 | 对企业补助 | ||
50701 | ?费用补贴 | 31204 | ?费用补贴 | ||
50702 | ?利息补贴 | 31205 | ?利息补贴 | ||
50799 | ?其他对企业补助 | 31299 | ?其他对企业补助 | ||
508 | 对企业资本性支出 | ||||
50801 | ?对企业资本性支出（一） | 31201 | ?资本金注入 | ||
31203 | ?政府投资基金股权投资 | ||||
50802 | ?对企业资本性支出（二） | 311 | 对企业补助（基本建设） | ||
509 | 对个人和家庭的补助 | 25.06 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.06 |
50901 | ?生活补助 | 1.89 | 30304 | ?抚恤金 | |
30305 | ?生活补助 | 1.89 | |||
30306 | ?救济金 | ||||
30307 | ?医疗费补助 | ||||
30309 | ?奖励金 | ||||
50902 | ?助学金 | 30308 | ?助学金 | ||
50903 | ?个人农业生产补贴 | 30310 | ?个人农业生产补贴 | ||
50905 | ?退休费 | 23.16 | 30301 | ?离休费 | |
30302 | ?退休费 | 23.16 | |||
30303 | ?退职（役）费 | ||||
50999 | ?其他对个人和家庭的补助 | 30399 | ?其他对个人和家庭的补助 | ||
510 | 对社会保障基金补助 | 313 | 对社会保障基金补助 | ||
51002 | ?对社会保险基金补助 | 31302 | ?对社会保险基金补助 | ||
51003 | ?补充全国社会保障基金 | 31303 | ?补充全国社会保障基金 | ||
511 | 债务利息及费用支出 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||
51101 | ?国内债务付息 | 30701 | ?国内债务付息 | ||
51102 | ?国外债务付息 | 30702 | ?国外债务付息 | ||
51103 | ?国内债务发行费用 | 30703 | ?国内债务发行费用 | ||
51104 | ?国外债务发行费用 | 30704 | ?国外债务发行费用 | ||
512 | 债务还本支出 | ||||
51201 | ?国内债务还本 | ||||
51202 | ?国外债务还本 | ||||
513 | 转移性支出 | ||||
51301 | ?上下级政府间转移性支出 | ||||
51302 | ?援助其他地区支出 | ||||
51303 | ?债务转贷 | ||||
51304 | ?调出资金 | ||||
514 | 预备费及预留 | ||||
51401 | ?预备费 | ||||
51402 | ?预留 | ||||
599 | 其他支出 | 399 | 其他支出 | ||
59906 | ?赠与 | 39906 | ?赠与 | ||
59907 | ?国家赔偿费用支出 | 39907 | ?国家赔偿费用支出 | ||
59908 | ?对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 39908 | ?对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
59999 | ?其他支出 | 39999 | ?其他支出 |
2、关于2023?年玉水街道办事处一般公共预算基本支出经济分类情况说明： 2023?年一般公共预算支出总额1463.45万元，其中人员经费：30101基本工资433.84万元，占人员经费的31.85%，30102津贴补贴222.47万元，占人员经费的16.33%，30103奖金71.46万元，占人员经费的5.25%，30107绩效工资173.37万元，占人员经费的12.73%，30108机关事业单位基本养老保险缴费115.38万元，占人员经费的8.47%，30110城镇职工基本医疗保险缴费45.85万元，占人员经费的3.37%，30112其他社会保障缴费5.74万元，占人员经费的0.42%，30113住房公积金99.4万元，占人员经费的7.29%，30199其他工资福利支出194.66万元，占人员经费的14.29%,30239其他交通费用15.76万元，占人员经费的1.16%,30302退休费23.17万元，占人员经费的1.7%，30305生活补助1.9万元，人员经费的0.01%.
（七）一般公共预算基本支出情况
1、一般公共预算基本支出表：
2023年一般公共预算基本支出表（表七）
编制单位：德江县玉水街道办事处?????????????????????????????????????单位：元
政府经济分类科目 | 2022年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 14,634,468.04 | 14,029,968.04 | 604,500.00 | |
301 | 工资福利支出 | 13,621,776.04 | 13,621,776.04 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 4,338,396.00 | 4,338,396.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 2,224,680.00 | 2,224,680.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 714,638.00 | 714,638.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 1,733,700.00 | 1,733,700.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,153,825.60 | 1,153,825.60 | 0.00 |
30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 458,477.88 | 458,477.88 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 57,422.56 | 57,422.56 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 994,036.00 | 994,036.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1,946,600.00 | 1,946,600.00 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 762,100.00 | 157,600.00 | 604,500.00 |
30201 | 办公费 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
30205 | 水费 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
30206 | 电费 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
30207 | 邮电费 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
30211 | 差旅费 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
30216 | 培训费 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
30228 | 工会经费 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 40,500.00 | 0.00 | 40,500.00 |
30239 | 其他交通费用 | 157,600.00 | 157,600.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 250,592.00 | 250,592.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 231,600.00 | 231,600.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 18,992.00 | 18,992.00 | 0.00 |
?2、关于2023?年玉水街道办事处一般公共预算基本支出情况说明：
2023?年一般公共预算基本支出为1463.45万元，其中人员经费1403.00万元，占一般公共预算基本支出的95.87%；公用经费60.45万元，占一般公共预算基本支出的4.13%。人员经费中：30101基本工资433.84万元，占人员经费的30.92%，30102津贴补贴222.47万元，占人员经费的15.86%，30103奖金71.46万元，占人员经费的5.09%，30107绩效工资173.37万元，占人员经费的12.36%，30108机关事业单位基本养老保险缴费115.38万元，占人员经费的8.22%，30110城镇职工基本医疗保险缴费45.85万元，占人员经费的3.27%，30112其他社会保障缴费5.74万元，占人员经费的0.41%，30113住房公积金99.4万元，占人员经费的7.08%，30199其他工资福利支出194.66万元，占人员经费的13.87%,30239其他交通费用15.76万元，占人员经费的1.12%,30302退休费23.17万元，占人员经费的1.65%，30305生活补助1.9万元，占人员经费的0.14%。公用经费60.45万元，占一般公共预算基本支出的4.13%中：30201办公费10万元，占公用经费的16.54%，30205水费1万元，占公用经费的1.65%，30206电费25万元，占公用经费的41.36%，30207邮电费1.2万元，占公用经费的2%，30211差旅费0.8万元，占公用经费的1.32%，30216培训费0.4万元，占公用经费的0.66%30228工会经费18万元，占公用经费的29.78%，30239其他交通费用4.05万元，占公用经费的6.7%。
（八）一般公共预算“三公”经费支出情况
1、一般公共预算“三公”经费支出表：
2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表（表八）
编制单位：德江县玉水街道办事处???????????????????????????????单位：万元
项目 | 2022年预算数 | 2023年预算数 | 与上年增减变化比率 | 与上年相比增减变化原因 | 2022年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 | 备注 |
合????计 | 4.05 | 控制经费、压缩公车运行 | ||||
4.05 | 0% | 0% | ||||
一、?因公出国（境）费 | ||||||
二、公务接待费 | 2 | 控制经费 | ||||
0 | 0 | |||||
三、公务车购置及运行维护费 | 4.05 | 0% | 控制经费、压缩公车运行 | |||
4.05 | 0.27% | |||||
???1、公务车运行维护费 | 11.05 | -63.35% | 控制经费、压缩公车运行 | |||
4.05 | 0.27% | |||||
???2、公务车购置费 |
填表说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。3、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。4、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。
?
2、关于2023?年玉水街道办事处一般公共预算“三公”经费支出情况说明：
2023?年一般公共预算“三公”经费支出预算为4.05万元，比2022年减少68.97%。
2023年度我单位未安排因公出国（境）费预算。
2023?年我单位未安排公务接待费预算。
2023?年公务车运行维护费预算为4.05万元，比2021年增长减少63.35%。 ???
2023年度我公务车购置费预算为0万元，与2021年增持平。
（九）政府性基金预算支出情况
1、政府性基金预算支出表
2023年政府性基金预算支出表（表九）
编制单位：德江县玉水街道办事处???????????????????????????????????????单位：万元
支出功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023年度我单位无政府性基金预算。
三、2023年部门预算绩效目标
四、其他重要事项说明
（一）玉水街道办事处机关运行经费说明
?2023?年玉水街道办事处机关运行经费预算为40.73万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。
（二）德江县玉水街道办事处国有资产占有使用情况
2023?年德江县玉水街道办事处公务车保有量为3辆。
（三）德江县玉水街道办事处政府采购情况
2023?年德江县玉水街道办事处安排政府采购预算0万元。
（四）德江县玉水街道办事处项目支出安排说明
2023?年德江县玉水街道办事处项目支出预算为91.62万元（其中：一般公共预算91.62万元，占项目资金预算的100%，未安排政府性基金预算）。主要用于完成单位专项的工作任务及事业发展目标而开展的专项工作经费等方面的支出。
（五）部分专用名词解释
1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的公共财政预算资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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