目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规及规章,确保上级政府决策、决定的贯彻落实,依法行政,履行政府派出机关的工作职责。做好辖区内的行政事务管理服务工作。

(二)以城市管理和社区建设服务为重点,以居民工作为基础,推进本辖区物质文明、政治文明和精神文明建设。开展群众性爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境。

(三)服务全区经济工作,为区域经济的发展创造和提供良好的环境。

(四)强化城市管理职能,进行城市市容管理,向辖区内各类单位布置有关城市管理,方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作,发挥办事处在城市管理中的基础作用。

(五)指导、支持社区居民委员会的工作,实施社区管理,促进社区居民委员会建设,发挥社区居委会基层群众性自治组织的作用。

(六)认真做好辖区社会治安综合治理工作,依法开展消防安全和安全生产监督管理工作。加强对违法青少年的帮教转化。保护老人、妇女、儿童的合法权益。

(七)协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

(八)负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作。

(九)承办上级单位交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

东港市新兴街道办事处行政编制30名,在职24名。内设机构7个,党政综合(党建工作)办公室、社会治理办公室、公共服务办公室、城市管理办公室、经济发展办公室、农业农村服务办公室、财政管理办公室。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计1883.58万元,包括:

1.财政拨款收入1883.58万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入1873.58万元,政府性基金收入10万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余0万元,占收入总计的0%。

与上年相比,今年收入增加297.17万元,增长18.73%,主要原因:增加项目支出。

(二)支出总计1883.58万元,包括:

1.基本支出782.99万元,占支出总计的41.57%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出660.96万元,对个人和家庭的补助支出15.25万元,商品和服务支出106.78万元,资本性支出0万元。

2.项目支出1100.59万元,占支出总计的58.43%。主要包括渔船管控、抚恤、城乡区公共设施、农林水、交通运输等业务支出。

3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比,今年支出减少284.68万元,降低13.13%,主要原因:财政拨款结转结余减少

(三)年末结转和结余0万元。

与上年相比,今年结转结余减少581.85万元,降低100%,主要原因:2022年结转结余结算体制改变。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2022年度财政拨款支出1883.58万元,其中:基本支出782.99万元,项目支出1100.59万元。与上年相比,财政拨款支出减少284.68万元,降低13.13%,主要原因是减少项目支出。与年初预算相比,2022年度财政拨款支出完成年初预算的146%,其中:基本支出完成年初预算的606%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1873.58万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出654.77万元,占34.95%;;教育支出2.82万元,占0.15%;文化旅游体育与传媒支出13.02万元,占0.69%;社会保障和就业支出338.49万元,占18.07%;卫生健康支出64.67万元,占3.45%;城乡社区支出549.23万元,占29.31%;农林水支出163.55万元,占8.73%;交通运输支出1.1万元,占0.06%;资源勘探工业信息等支出11.48万元,占0.61%;住房保障支出34.45万元,占1.84%;其他支出40万元,占2.13%。

1.一般公共服务支出654.77万元,具体包括:人员经费、办公经费支出443.15万元,渔船管控、防疫等支出211.62万元。

2.教育支出2.82万元,主要是人员经费及办公经费等支出。

3.文化旅游体育与传媒支出13.02万元,主要是人员经费及办公经费6.52万元,文化免费开放专项支出6.5万元。

4.社会保障和就业支出338.49万元,主要是劳动保障所人员经费及办公经费2.42万元;民政办人员经费及办公经费3.33万元,社区人员经费及办公经费163.63万元;行政事业离退休人员经费7.97万元,优抚抚恤、义务兵优待金、安置、60年精简、拥军优属等支出161.14万元。

5.卫生健康支出64.67万元,主要是人员经费及办公经费等支出。

6.城乡社区支出549.23万元,主要是人员经费及办公经费6.41万元,村级道路及屯堡路建设542.82万元。

7.农林水支出163.55万元,主要是人员经费及办公经费98.32万元,村级道路建设21万元;村民委员会办公经费等支出29.23万元;公共维护机制财政奖补资金15万元。

8.交通运输支出1.1万元,主要是村级道路维修。

9.资源勘探工业信息等支出11.48万元,主要是人员经费及办公经费等支出。

10.住房保障支出34.45万元,主要是单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

11.其他支出40万元,主要是河道垃圾清运、清淤工程。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出10万元,按支出功能分类科目分,包括:城乡社区支出10万元,主要是友好村土房南村屯堡路维修建设。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,按支出功能分类科目分,包括:无。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.68万元,完成年初预算的94.67%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是压缩三公经费支出。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费5.68万元。

1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无。2022年参加出国(境)团组0个,累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是无等原因。

2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元,主要用于无等;其中外事接待累计0批次、0人、0万元,主要用于无等。2022年公务接待费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费5.68万元,占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的94.67%,决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务用车运行费用。比上年减少0.01万元,下降0.18%,主要原因是压缩公务用车运行费用。

其中:公务用车购置费0万元,主要用于无等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.68万元,主要用于公务用车维护及燃油费等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出782.99万元,其中:人员经费676.21万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费106.78万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出106.78万元,比上年减少65.39万元,降低37.98%,主要原因是压缩机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2022年12月31日,共有车辆2辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车1辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况。

根据财政预算管理要求,本单位对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:

预算绩效管理基础工作有待进一步加强。首先是绩效评价指标体系还不完善,评价指标设定的科学性有待加强;其次是绩效评价方法相对单一,第三是预算绩效管理信息系统还没有完全建立,预算绩效管理的基础数据、基础信息的搜集、整理、分析工作需要进一步加强。

下一步将采取以下措施加以改进:

以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

东港市新兴街道办事处2022年度部门决算表