根据《乐山市林业和园林局关于报送2022 年度中央、省级对地方转移支付资金绩效评价工作材料的紧急通知》（乐市林函〔2023〕35 号）文件要求，现将我区中央财政林业改革发展资金绩效自评工作报告如下。 一、绩效目标分解下达情况 2022年度中央财政林业改革发展资金885.39万元，其中国家公园外天保工程区国有林管护补助158.49万元，国家公园外非国有天然商品林停伐管护补助113.44万元，国家公园外国有国家级公益林生态效益补偿38万元，国家公园外非国有国家级公益林生态效益补偿358.31万元，非国有省级公益林生态效益补偿4.15万元，前一轮退耕还生态林抚育105.6万元，集中管护选聘护林员补助101万元，森林防火补助6.4万元。 二、绩效情况分析 （一）资金投入情况分析。 1.资金到位情况分析 2022年5月23日，乐山市财政局《关于下达2022年中央财政林业草原改革发展资金预算（第一批）的通知》（乐市财政环〔2022〕14号）下达我区2022年中央财政林业改革发展资金842.54万元；2022年6月13日，乐山市财政局《关于下达2022年中央财政林业草原改革发展资金预算（第二批）的通知》（乐市财政环〔2022〕17号）下达我区2022年中央财政林业改革发展资金42.85万元。下达资金已全部到位。 2.资金执行情况分析 2022年我区中央财政林业改革发展资金885.39万元，已完成支出777.81万元,具体情况如下：国家公园外天保工程区国有林管护补助158.49万元、国家公园外国有国家级公益林生态效益补偿38万元、国家公园外非国有国家级公益林生态效益补偿358.31万元、非国有省级公益林生态效益补偿4.15万元均已完成拨付，拨付率100%；国家公园外非国有天然商品林停伐管护补助113.44万元，完成拨付113.32万元，拨付率99.9%（按管护面积和标准，实际已全部完成），前一轮退耕还生态林抚育105.6万元，完成资金拨付105.54万元，资金拨付率99.9%（剩余面积被征占用）；集中管护选聘护林员补助101万元未拨付，资金拨付率0；森林防火补助6.4万元未拨付，资金拨付率0（资金补助低，基层参与度积极性不高）。 （二）资金管理情况分析。 一是严格执行《林业改革发展资金管理办法》，从制度和机制上确保中央对地方专项转移支付资金安全运行；二是中央对地方专项转移支付资金由区财政局专帐管理，专款专用；三是天保工程区国有林管护资金由区国有林场按实际情况按月向区自然资源局申请划拨；四是通过乡镇对护林员补助实行专帐管理，按照一卡通规定，公示无异议后，按规定程序拨付发放，确保林业各项资金及时、足额发放到位，确保做到公平、公正、公开。资金拨付不存在截留、挤占、挪用、虚列的情况。 （三）总体绩效目标完成情况分析。 完成23.7764万亩非国有国家级和省级公益林管护，完成20.1143万亩国有林管护，完成7.5926万亩天然林停伐管护，完成3.8万亩国有国家级公益林管护，选聘158名护林员对集体和个人森林资源进行管护，加强前一轮退耕还生态林抚育面积5.2769万亩。 （四）绩效指标完成情况分析。 1.产出指标完成情况分析。 （1）数量指标 通过中央财政林业发展改革资金项目的实施，完成23.7764万亩非国有国家级和省级公益林管护，完成20.1143万亩国有林管护，完成7.5926万亩天然林停伐管护，完成3.8万亩国有国家级公益林管护，选聘158名护林员对集体和个人森林资源进行管护，加强前一轮退耕还生态林抚育面积5.2769万亩。 （2）质量指标 加强森林资源的管护，我区2022年未发生森林火灾。 （3）时效指标 2022年中央财政林业发展改革资金项目建设任务除集中管护选聘护林员补助101万元和森林防火补助6.4万元未支付外，其余项目均按上级林业主管部门下达的各项指标任务已全部完成。 （4）成本指标 根据项目建设目标，严格执行上级下达的年度成本指标，在确保发挥生态效益的前提下，完成年度任务。 2.效益指标完成情况分析。 通过中央财政林业改革发展资金补助，使森林资源及野生动植物资源得到有效的保护和恢复，林业增值增效，同时对涵养水源、保持水土、调节气候、降低噪音、净化空气和水质具有十分重要的意义，促进生态环境的进一步好转，降低自然灾害程度，成效显著。 3.满意度指标完成情况分析。 通过加大对天然林保护、国家公益林管护、退耕还林巩固等林业重点项目的重点支持，生态环境得到改善，人们生活水平的提高，林区职工、周边群众的生活环境和生活质量都得到了改善，服务对象满意度均在90%以上。 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 1.集中管护选聘护林员补助：资金拨付率0。原因为当年下达资金为来年实施， 2.森林防火补助：资金拨付率0。原因是资金补助低，基层参与度积极性不高。下一步将积极做好宣传发动，抓紧实施。 3.前一轮退耕还生态林补助：完成资金拨付105.54万元，资金拨付率99.9%。原因是31.3亩退耕还林面积被征占用。 四、绩效自评结果拟应用和公开情况 绩效评价自评工作是有利于国家和人民的好事，意义重大，绩效评价结果将在政府门户网站上公开、公布，其结果作为下年度生产计划的编制依据和年度预算安排的依据。 五、其他需要说明的问题 无 六、附件 绩效目标自评表 乐山市金口河区自然资源局 2023年4月10日

图片附件附件7 发展改革资金.xlsx