附件2

高县经济合作和外事局

2022年单位办公用房租用项目支出绩效自评报告

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一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）?项目资金申报及批复情况

招商引资是经济社会发展的助推器，是省市县各级抓经济建设、促产业发展、搞城乡建设的重要抓手，近几年来，我县大力加强招商引资，全县经济社会、城乡面貌、产业转型、园区建设等均取得了重大发展。为持续做好我县招商引资工作，全力保障开展招商引资工作，根据2021年8月31日，高县四大办联席会议纪要，单位办公用房于2021年9月搬迁高县庆符镇硕勋路西段279号电信公司二楼，房屋租金按年缴纳，年租金12.96万元。2022年预算申报单位办公用房租用经费16.96万元，县财政局批复项目资金16.96万元，其中包括2021年9-12月用房租金4万元，该项目未涉及预算调整，符合资金管理办法等相关规定。

（二）?项目绩效目标

单位办公用房租用经费是用于局办公地点调剂搬迁，招商引资办公场所租用的费用，用于保障统筹组织重大投资促进活动开展，推动全县博览发展促进工作。

2022年目标任务：

租用办公场所1套，使用面积353.08平方米，其中：办公用房269.2平方米，服务使用面积19.8平方米，公共区域64.08平方米。

（三）?项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。2022年招商引资工作经费预算16.96万元，该项目各类资金计划及截止评价时点，实际拨付项目资金16.96万元。资金到位及时，到位率100%。

2.资金使用。截止评价试点项目资金的实际支出16.96万元，资金全部用于保障招商引资办公场所租赁费用，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

该项目按财务管理制度建设要求设置财务负责人1人，分管领导1人，会计1人，出纳1人。会计核算及账务处理由会计人员承担，目前已完成2022年该项目的核算及账务处理。按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，项目经费采取授权支付形式，对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（三）项目组织实施情况

该项目根据8月31日高县四大办联席会议纪要 原则同意《县经济合作和外事局办公地点调剂搬迁方案》，按程序与县电信公司签订租赁协议，严格按照财务程序和重大事项上会程序集体讨论决策。

办公用房租用：2021年9-12月，2022年1-12月，经费16.96万元。招商引资有关活动费用

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

完成招商引资租用办公用房1套，使用面积353.08平方米，其中：办公用房269.2平方米，服务使用面积19.8平方米，公共区域64.08平方米。

（二）项目效益情况

2022年1—12月，省外引进产业项目新增实际投资49.4亿元，完成全年目标任务的130%；新签约项目20个，完成年度目标任务的142.86%，协议投资金额210.45亿元，其中新签约二产业项目13个，完成年度目标任务的144.44%；新开工项目17个，完成年度目标任务的141.67%；新竣工项目12个；外商投资实际到位资金1209.08万元，完成年度目标任务的134%；外商直接投资（FDI）到位资金70.39万美元,完成目标任务的130%；完成外商投资企业年度信息报告6家。

2022年，成功签约绿色低碳纤维素纤维高端新材料产业化项目等总投资210.45亿元的项目20个，第三垃圾焚烧环保发电等18个项目加快建设，四川元晟、恒源包装等12个项目相继竣工投产。

从经济效益指标分析，增加闲置资产利用，减少办公用房建设费用。

从社会效益指标分析，减少办公用房建设，减少土地占用。

从生态效益指标分析，使用大厅式办公，减少水、电等损耗。

从可持续影响指标分析，盘活闲置国有资产，合理利用资源。

四、问题建议和说明

（一）存在的问题

办公场所面积小，规划布局不合理，无独立的招商座谈会客厅，接待环境有待提升。

（二）相关建议

建议合理调整办公场所，营造良好的招商引资接待环境。

（三）其他需要说明的情况（无）

附件2

高县经济合作和外事局

2022年招商引资工作经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况

招商引资是经济社会发展的助推器，是省市县各级抓经

济建设、促产业发展、搞城乡建设的重要抓手，近几年来，

我县大力加强招商引资，全县经济社会、城乡面貌、产业转

型、园区建设等均取得了重大发展。为继续做好我县招商引资工作，全力保障招商引资项目包装策划、推介宣传、实地考察、会议洽谈、客商接待、服务项目落地等环节所产生的接待费、会议费、差旅费、资料印刷费、视频制作费、宣传策划费及车辆租用费等招商引资有关活动费用。2022年预算申报招商引资工作经费364.6万元，县财政局批复项目资金364.6万元，该项目未涉及预算调整，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

招商引资工作经费主要用于统筹组织重大投资促进活动，推动全县博览发展促进工作。承担县委、县政府交办的会展活动。

2022年目标任务：

2022年，我县引进中国 500 强企业 2 户、上市企业 2 户，全年新签约项目 20个、协议投资金额 210.45亿元，其中 30 亿元以上项目3 个，省外引进产业项目新增实际投资 49.4亿元，完成外商直接投资 70.39万美元，特别是签约了国家级“专精特新 ”小巨人企业浙江华康药业股份有限公司和总投资105亿元的丝丽雅项目，实现了高县100亿项目“零的突破”。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。2022年招商引资工作经费预算364.6万元，该项目各类资金计划及截止评价时点，实际拨付项目资金364.6万元。资金到位及时，到位率100%。

2.资金使用。截止评价试点项目资金的实际支出364.6万元，资金主要用于全力保障招商引资项目包装策划、推介宣传、实地考察、会议洽谈、客商接待、服务项目落地等环节所产生的接待费、会议费、差旅费、资料印刷费、视频制作费、宣传策划费及车辆租用费等招商引资有关活动费用，已全额支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

该项目按财务管理制度建设要求设置财务负责人1人，分管领导1人，会计1人，出纳1人。会计核算及账务处理由会计人员承担，目前已完成2022年该项目的核算及账务处理。按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，项目经费采取授权支付形式，对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（三）项目组织实施情况

本单位所有项目均严格按照组织管理及实施流程要求执行，2022年涉及政府采购，严格采购流程：计划备案、网上竞价、与中标商家签订竞价合同和廉洁合同、验收结算并兑现；招商引资接待用酒采购需由局相关人员组成询价小组分类进行比选确定，原则每季度对物资采购点进行询价比选；招商引资用茶在县内对应生产企业或其经销商处采购。项目中不涉及基建类项目。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2022年1—12月，省外引进产业项目新增实际投资49.4亿元，完成全年目标任务的130%；新签约项目20个，完成年度目标任务的142.86%，协议投资金额210.45亿元，其中新签约二产业项目13个，完成年度目标任务的144.44%；新开工项目17个，完成年度目标任务的141.67%；新竣工项目12个；外商投资实际到位资金1209.08万元，完成年度目标任务的134%；外商直接投资（FDI）到位资金70.39万美元,完成目标任务的130%；完成外商投资企业年度信息报告6家。

2022年，成功签约绿色低碳纤维素纤维高端新材料产业化项目等总投资210.45亿元的项目20个，第三垃圾焚烧环保发电等18个项目加快建设，四川元晟、恒源包装等12个项目相继竣工投产。

（二）项目效益情况

一是聚焦目标任务抓落实。2022年，我县共签约项目20个，完成全年目标任务（14个）的142.86%，协议投资金额210.45亿元。其中：二产业项目13个，完成全年目标任务（9个）的144.44%，协议投资金额171.4亿元。签约5亿元以上项目9个，完成全年目标任务（4个）的225%。新开工项目17个，完成全年目标任务（12个）的141.67%；新竣工项目12个。省外引进产业项目新增实际投资49.4亿元，完成全年目标任务的130%；外商投资实际到位资金1209.08万元，完成全年目标任务的134%；外商直接投资（FDI）70.39万美元，完成全年目标任务的130%。

二是聚焦项目促进抓落实。从2022年签约引进项目推进情况来看，已落地项目17个，落地率为85%；已开工项目13个，开工率为65%；已竣工（投产）项目7个，竣工（投产）率为35%。分产业来看，引进一产业项目1个，开工项目1个，开工率100%；引进二产业项目13个，开工项目8个，占比61.5%；引进三产业项目6个，开工项目4个，开工率66.7%。

三是聚焦项目招引抓落实。聚焦单位主责主业，积极开展项目招引，先后参与引进总投资5亿元的年产3万吨菌类发酵酒、总投资0.5亿元的高县可久立体水产养殖、总投资0.5亿元的高县牙艺医疗美容、总投资0.2亿元的高县邦迪线生产、总投资0.2亿元的年产4000吨红薯粉条等10余个项目。

从经济效益指标分析，已完成目标任务：2022年，我县共签约项目20个，完成全年目标任务（14个）的142.86%，协议投资金额210.45亿元。其中：二产业项目13个，完成全年目标任务（9个）的144.44%，协议投资金额171.4亿元。

从社会效益指标分析，引进更多的投资企业，增加就业岗位，解决就业问题。

从生态效益指标分析，入驻企业污水排放符合环保标准，达到排放要求。

从可持续影响指标分析，通过改善营商环境，营造良好的营商氛围，助力县域经济高质量发展。

四、问题建议和说明

（一）存在的问题

一是园区平台不优。因近年面临经济下行压力，我县资金缺口大，无力进行高标准、高水平、规范化实施园区建设，特别在交通、电力、污水处理等方面都还有很大提升空间，造成园区档次差、配套弱、规模小，承载能力不够，加之化工园区迟迟未成功认定，造成部分成熟在谈项目无法签约落地。

二是招商单打独斗现象普遍。招商引资项目落地服务工作机制不健全，尚未形成系统服务项目落地的工作体系，各部门、乡镇、园区推动项目落地建设的联动不足，招商引资项目落地工作呈现“碎片化”“单打独斗”的现象，项目推动效率不高。

三是项目要素保障不力。投资项目不同程度受到土地指标、环境容量等要素影响，总体规划和化工园区认定迟迟无法确定，制约了项目落地，导致优质项目不足。

四是政策优惠不足。我县招商引资缺乏鼓励政策，仅对项目施行“一事一议”，对主导产业也无明确具体的扶持政策，招商洽谈困难。

五是产业分布不平衡。主要表现在招商引资仍以第二产业为主，第一、三产业占比不高。我县作为农业、旅游资源丰富大县，需要在一、三产业的招引上做文章，挖掘优质项目，把基石打牢打实，实现一、二、三产联动发展。

（二）相关建议

一是创新招商方式。强化基金招商、外出招商、网络招商、以商招商，解决招商引资渠道单一问题；加强与市局驻外平台的沟通对接，解决招商信息不畅的问题；强化项目用地保障，积极推进工业用地“标准地”、标准厂房、出台普惠招商政策，积极开展智库机构合作，完善招商宣传媒介，不断增强招商吸引力。

二是强化目标企业收集。积极收集整理招商线索，紧盯有效信息，开展精准、务实、高效的招商活动，引进真心实意来投资、有实力、有品牌的大项目、好项目，增强发展后劲。积极联系市局及其驻外招商机构、商协会，积极开展外出小分队招商，筛选出符合产业发展定位的企业，充实目标企业库，在招引过程中应重点招引“5+1”项目、省外项目。

三是抓实抓细外资招引。由于我县的外资工作基础薄弱，外资企业少，区位优势不明显，外资工作推进比较困难。下步，我县将加强对外资项目的招商力度，强化沟通对接，创造有利条件，实现尽快签约外资项目和注册外资公司。

（四）其他需要说明的情况（无）

附件6

高县经济合作和外事局

2022年部门整体支出绩效自评报告

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一、部门（单位）概况

（一）机构组成

因机构改革，依据高委发〔2019〕5号文件，新组建高县经济合作和外事局，属行政单位；依据高机编发〔2019〕6号文件，下属代管参公管理事业单位1个：原高县投资促进局更名为高县经济发展服务中心；依据高机编发〔2019〕22号文件，新增设公益类事业单位（股级）1个：高县投资促进服务站，依据高机编发〔2019〕91号文件，更名为“高县投资促进服务中心”。

（二）机构职能

一是负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作（简称经济合作）。

二是统筹指导全县投资促进工作和重点产业招商规划研究工作。

三是参与推进我县相关区域经济合作。承担我县相关区域经济合作活动的有关具体工作。

四是推动全县博览发展促进工作。参与拟订全县会展业发展规划和相关政策。承担县委、县政府交办的会展活动。

五是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

六是完成县委、县政府交办的其他任务

（三）人员概况

高县经济合作和外事局，属行政单位，2021年年末在编人数4人，2022年新考录1人，调入1人，辞职1人，调出1人，年末在编人数4人，具体情况如下：新招考录用公务员1人（李菲娅）、调入1人（艾允一）、辞去公务员职务1人（屈一）、调出1人（赵勇）。

下属事业单位高县投资促进服务中心2021年年末在编人数1人，2022年新招聘3人，年末在编人数4人，具体情况如下：新招聘3人（周芹、胡登辉、付开慧）。

代管经济发展服务中心2021年年末在编人数11人，2022年新招录1人，调入1人，调出1人，年末在编人数12人，具体情况如下：参照公务员管理人员1人（李莉莎），新调入1人（黄慧）；调出1人到高县经济合作和外事局（艾允一）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年本部门“收入支出决算总表”中年初预算数为520.48万元，较2021年年初预算数增加了40.04万元,2022年全年预算数为676.67万元，较2021全年预算数减少了142.91万元,下降率为18.44%。

本部门2022年度年初预算安排收入520.48万元，调整预算收入增加156.19万元，调整预算数为676.67万元；2021年度年初预算安排收入480.44万元，调整预算收入增加339.14万元，调整预算数为819.58万元，与2021年相比，年初预算数增加40.04万元，增长8.33%。增长的主要原因是：2022年较2021年人员增加4人，分别是：新招考录用公务员1人（李菲娅）、参照公务员管理人员1人（李莉莎），新招聘事业人员3人（周芹、胡登辉、付开慧），新调入1人（黄慧）；减少2人：调出1人（赵勇），辞去公务员职务1人（屈一），人员增加了相应的人员经费及公用经费有所增长。

（二）部门财政资金支出情况

本部门2022年一般公共预算财政拨款支出616.67万元，政府性基金预算财政拨款支出60万元，全年预算支出676.67万元。

按功能科目分类：一般公共服务（类）支出年初预算数472.24万元，全年预算数为560.62万元，较年初预算数增加了88.38万元，增长率为18.72%；社会保障和就业（类）支出年初预算数15.87万元，全年预算数为21.50万元，较年初预算数增加了5.63万元，增长率为35.48%；卫生健康（类）支出年初预算数9.48万元，全年预算数为10.31万元，较年初预算数增加了0.83万元，增长率为8.76%；城乡社区（类）支出年初预算数0.00万元，全年预算数为60.00万元，较年初预算数增加了60万元，增长率为0%；农林水（类）支出年初预算数1.56万元，全年预算数为1.56万元，较年初预算数增加了0万元；住房保障（类）支出年初预算数21.33万元，全年预算数为22.68万元，较年初预算数增加了1.35万元，增长率为6.33%。

按支出性质和经济分类，基本支出年初预算数181.97万元，全年预算数为295.11万元，较年初预算数增加了113.14万元，增长率为62.18%；人员经费年初预算数158.67万元，全年预算数为260.71万元，较年初预算数增加了102.04万元，增长率为64.31%；公用经费年初预算数23.29万元，全年预算数为34.40万元，较年初预算数增加了11.11万元，增长率为47.70%;项目支出年初预算数338.51万元，全年预算数为381.56万元，较年初预算数增加了43.05万元，增长率为12.72%。

差异主要原因：一是2022年较2021年人员在编人员增加4人，分别是：新招考录用公务员1人（李菲娅）、参照公务员管理人员1人（李莉莎），新招聘事业人员3人（周芹、胡登辉、付开慧），新调入1人（黄慧）；减少2人：调出1人（赵勇），辞去公务员职务1人（屈一），人员增加了相应的人员经费及公用经费有所增长；二是2022年因开展招商引资活动需要，招商引资工作经费需求增加，2022年县领导带队外出开展招商引资活动33次，外出考察75天，拜访“三类500强”、行业龙头、知名企业等63家；接待来县考察企业105家，先后开展高县五星级酒店项目、宜宾市热力中心项目签约仪式，格林美项目接待及签约仪式，2022年“百日攻坚”行动集中签约仪式，承担了7.18-7.23日2022世界动力电池大会期间18家参会企业为期5天的招商接待工作。2022年1—12月完成新签约项目20个，协议投资金额210.45亿元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

本单位及时组织人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先预算再支出的原则，及时处理相关账务；对年度绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（二）执行管理情况

本单位按照县财政的要求，及时上报相应计划，待县财政审核通过后，严格按计划执行，执行情况良好。

基本支出2022年按月或季度进行申报，其中人员工资按月申报并直接支付，日常公用经费按月进行申报并支付。

本部门2022年一般公共预算财政拨款支出616.67万元，政府性基金预算财政拨款支出60万元，全年预算支出676.67万元。

按功能科目分类：一般公共服务（类）支出年初预算数472.24万元，全年预算数为560.62万元，较年初预算数增加了88.38万元，增长率为18.72%；社会保障和就业（类）支出年初预算数15.87万元，全年预算数为21.50万元，较年初预算数增加了5.63万元，增长率为35.48%；卫生健康（类）支出年初预算数9.48万元，全年预算数为10.31万元，较年初预算数增加了0.83万元，增长率为8.76%；城乡社区（类）支出年初预算数0.00万元，全年预算数为60.00万元，较年初预算数增加了60万元，增长率为0%；农林水（类）支出年初预算数1.56万元，全年预算数为1.56万元，较年初预算数增加了0万元；住房保障（类）支出年初预算数21.33万元，全年预算数为22.68万元，较年初预算数增加了1.35万元，增长率为6.33%。

按支出性质和经济分类，基本支出年初预算数181.97万元，全年预算数为295.11万元，较年初预算数增加了113.14万元，增长率为62.18%；人员经费年初预算数158.67万元，全年预算数为260.71万元，较年初预算数增加了102.04万元，增长率为64.31%；公用经费年初预算数23.29万元，全年预算数为34.40万元，较年初预算数增加了11.11万元，增长率为47.70%;项目支出年初预算数338.51万元，全年预算数为381.56万元，较年初预算数增加了43.05万元，增长率为12.72%。

“三公”经费支出114.1万元，比上年增长了109.77万元，增长率2534.79%，原因：2022年公务接待费110.1万元，比上年下降了109.77万元。2021年因开展招商引资活动需要产生招商接待费95.36万元，列入政府性基金预算财政拨款收入统计，年终决算口径未将政府性基金预算财政拨款部分的公务接待未纳入公务接待费予以统计。2022年因公产生接待费110.1万元，主要用于2022年县领导带队外出开展招商引资活动33次，外出考察75天，拜访“三类500强”、行业龙头、知名企业等目标企业63家，接待来县考察企业105家，先后开展高县五星级酒店项目、宜宾市热力中心项目签约仪式，格林美项目接待及签约仪式，2022年“百日攻坚”行动集中签约仪式，承担了7.18-7.23日2022世界动力电池大会期间18家参会企业为期5天的招商接待工作，共计接待8390人次，产生商务接待费110.1万元，人均接待费131元。2022年1—12月完成新签约项目20个，协议投资金额210.45亿元。

公务用车购置及运行维护费4.00万元，与上年基本持平。

公务接待费2022年110.10万元，较2021年增长了109.77万元，增长率33194.46%，主要原因是：2021年因开展招商引资活动需要产生招商接待费95.36万元，列入政府性基金预算财政拨款收入统计，年终决算口径未将政府性基金预算财政拨款部分的公务接待未纳入公务接待费予以统计。2022年因公产生公务（商务）接待费110.1万元，主要用于2022年县领导带队外出开展招商引资活动33次，外出考察75天，拜访“三类500强”、行业龙头、知名企业等目标企业63家，接待来县考察企业105家，先后开展高县五星级酒店项目、宜宾市热力中心项目签约仪式，格林美项目接待及签约仪式，2022年“百日攻坚”行动集中签约仪式，承担了7.18-7.23日2022世界动力电池大会期间18家参会企业为期5天的招商接待工作，共计接待8390人次，产生商务接待费110.1万元，人均接待费131元。2022年1—12月完成新签约项目20个，协议投资金额210.45亿元。

（三）综合管理情况

（1）行政运转保障

本单位财政拨款支出主要用于保障局机构正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。

基本支出，是用于保障局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、车辆运行及维护费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）机关厉行节约

本单位认真执行中央八项规定，秉承开源节流的宗旨，严格管控三公经费支出。2022年本单位无人员因公出国计划，费用为零；没有购置公务用车，未产生车辆购置费；公务用车运行维护费支出4万元，与上年持平。主要用于开展招商引资工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）机关节能降耗

扎实抓好机关节能降耗，一是严格用电管理。倡导在自然光照较好的条件下不使用照明灯具，使用照明工具时保证人走灯灭，杜绝“长明灯”等能耗空放现象；尽可能地减少电脑、打印机、复印机等办公设备的待机时间，不用时关闭电源或置于节能状态；二是严格用水管理。人走时及时关闭关紧水龙头，杜绝“长流水”和“跑、冒、滴、漏”现象。三是推行无纸化办公。尽量利用网络传输文件，在电脑上修改文稿；打印材料时，提倡双面用纸；公文传阅尽量通过协同办公平台进行。四是加强车辆燃油管理。建立机关车辆燃油使用、行驶里程管理台账，定期公示燃油使用情况。同时，倡导全体干部职工绿色出行。

包括政府性债务管理、非税收入执收、政策采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价及依法接受财政监督情况等。

（四）整体绩效

从全年经费支出情况看：一是支出预算控制较好。在县财政财力有限的情况下，量入为出，保证重点工作的开展，基本经费没有突破预算。二是在业务专项活动中，控制开支。如大型的经贸招商活动，首先按开支项目编制经费预算明细表，再向财政申报资金，这样即保证了活动的圆满开展，又节约了资金。三是加强对“三公经费”管理，做到年初有预算，年终有决算，并做到向社会公开，制定制度保证“三公经费”的开支不超标、不超预算。本单位按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，但对支出项目还没有实行全预算目标管理，如办公经费、差旅费、维修费等，在精细化管理上还有欠缺；另外，对公务卡结算的管理还有待进一步完善。

2022年1—12月，省外引进产业项目新增实际投资49.4亿元，完成全年目标任务的130%；新签约项目20个，完成年度目标任务的142.86%，协议投资金额210.45亿元，其中新签约二产业项目13个，完成年度目标任务的144.44%；新开工项目17个，完成年度目标任务的141.67%；新竣工项目12个；外商投资实际到位资金1209.08万元，完成年度目标任务的134%；外商直接投资（FDI）到位资金70.39万美元,完成目标任务的130%；完成外商投资企业年度信息报告6家。

2022年制造业招商引资“百日攻坚”行动（第二季）期间，共签约制造业项目9个，协议总投资额52.3亿元，完成目标任务的174%，其中5亿元以上重大产业项目4个（30亿元以上1个），完成目标任务的400%；党政领导外出招商18次，完成目标任务的180%，其中党政主要领导外出招商8次，完成目标任务的267%；拜访企业31家，完成目标任务的103%，其中拜访“三类500强”或行业10强13家，完成目标任务的650%；召开制造业招商引资专题培训会1次；举办集中签约仪式1次。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从全年经费支出情况看：一是支出预算控制较好。在县财政财力有限的情况下，量入为出，保证重点工作的开展，基本经费没有突破预算。二是在业务专项活动中，控制开支。

（二）存在问题

在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，但对支出项目还没有实行全预算目标管理，如办公经费、差旅费、维修费等，在精细化管理上还有欠缺；另外，对公务卡结算的管理还有待进一步完善。

（三）改进建议

一是要加强预算管理的意识。年初单位要根据自身情况编制单位财务收支预算，作为全年经费开支的依据，没有纳入预算的项目不得开支，从整体上对资金进行控制，做到开支前有计划，开支时有监督。

二是继续加强制度建设，根据实际情况不断完善管理制度，强化单位内部控制，在实际执行过程中，从严要求，保证各指标不超标。

三是建议财政部门，加强对各单位财务管理方面的指导，帮助和督促单位提高财务管理水平。

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