第一部分：崇左市龙州生态环境局概况

一、主要职责

（1）贯彻执行国家、自治区、崇左市环境保护的法律法规和方针、政策，拟订起草全县环境保护的规范性文件草案；贯彻实施环境保护地方性标准和技术规范，组织编制环境功能区划，组织拟订全县重点区域、河流污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施；参与制订全县主体功能区划。

（2）负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

（3）承担落实全县减排目标的责任。负责协调和组织实施主要污染物减排工作。组织制定主要污染物排放总量控制和污染许可证制度并监督实施；牵头实施环境保护目标责任制、主要污染物总量减排考核并公布考核结果。

（4）负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见；按县人民政府规定权限，审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展，参与应对气候变化工作。

（5）承担全县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

（6）负责全县环境污染防治的监督管理。

（7）指导、协调、监督全县生态保护工作。

（8）负责全县核安全、辐射安全、放射性废物安全的监督管理。

（9）负责全县环境监测、统计和信息发布。

（10）开展全县环境保护科技工作。根据上级要求和实际需要组织开展环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设，会同上级业务部门受理我县上市企业环保核查申请。

（11）组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作，制定全县环境保护宣传教育纲要并组织实施，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（12）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

崇左市龙州生态环境局行政机关内设办公室、行政审批股和综合管理股等3个职能部门及崇左市龙州县生态环境保护综合行政执法大队、崇左市龙州县生态环境监测站2个下属事业单位。

崇左市龙州生态环境局为正科级行政单位，下属2个副科级参照公务员管理事业单位分别是：崇左市龙州县生态环境保护综合行政执法大队和崇左市龙州县生态环境监测站。

第二部分：崇左市龙州生态环境局2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入294.66万元，总支出294.66万元。总收入较2023年度预算数304.77万元，减少10.11万元，下降3.32%，主要原因是2023年人员调出1人，退休人员新增3名故人员经费减少。。总支出较2023年度预算数304.77万元，减少10.11万元，下降3.32%，主要原因是2023年人员调出1人，退休人员新增3名故人员经费减少。

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入294.66万元，较2023年度预算数304.77万元，减少10.11万元，下降3.32%，主要原因是2023年人员调出1人，退休人员新增3名故人员经费减少。

三、部门支出总体情况说明

2024年我部门总支出294.66万元，较2023年度预算数304.77万元，减少10.11万元，下降3.32%，主要原因是2023年人员调出1人，退休人员新增3名故人员经费减少。主要包括：基本支出预算283.88万元，占支出预算96.34%,比上年减少20.89万元，减少6.85%。变动原因：2023年人员调出1人，退休人员新增3名故人员经费减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)节能环保支出211.02万元，占支出总预算71.61%,比上年减少13.56万元，减少6.04%,主要原因是：2023年职工有所减少，社保支出有所减少，故总额有所下降。

(2)卫生健康支出17.64万元，占支出总预算5.99%,比上年增长1.18万元，增长7.17%,主要原因是：2023年职工有所减少，社保支出有所减少，故总额有所下降。

(3)社会保障和就业支出42.21万元，占支出总预算14.32%,比上年增长1.94万元，增长4.82%,主要原因是：2023年职工有所减少，社保支出有所减少，故总额有所下降。

(4)住房保障支出23.77万元，占支出总预算8.07%,比上年增长0.30万元，增长1.28%,主要原因是：在职职工工资有增长，故总额有所增长。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出预算283.88万元，占支出预算96.34%,比上年减少20.89万元，减少6.85%。其中：

(1)工资福利支出225.66万元，占基本支出总预算79.49%,比上年减少18.82万元，减少7.70%,主要原因是：2024年有3名退休职工做预算，在职人员减少，故人员经费减少。

(2)商品和服务支出50.18万元，占基本支出总预算17.68%,比上年减少7.50万元，减少13.00%,主要原因是：2024年新增3名退休人员预算，故总额有所减少。

(3)对个人和家庭的补助5.66万元，占基本支出总预算1.99%,比上年增长3.06万元，增长117.69%,主要原因是：2024年有3名退休人员做预算，故人员费用增加。

(4)资本性支出2.38万元，占基本支出总预算0.84%,比上年增长2.38万元，增长100%,主要原因是：2024年有新增办公设备购置，故费用更加。

2．项目支出预算。

项目支出预算10.78万元，占支出预算3.66%,比上年增长10.78万元，增长100%。其中：

(1)商品和服务支出10.78万元，占项目支出总预算100.00%,比上年增长10.78万元，增长100%,主要原因是：??本年度结转上一年度未支出的项目费用。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入294.66万元，总支出294.66万元。财政拨款总收入较2023年度预算数304.77万元，减少10.11万元，下降3.32%，主要原因是2024年有3名退休人员做预算，故人员费用减少。。财政拨款总支出较2023年度预算数304.77万元，减少10.11万元，下降3.32%，主要原因是2024年有3名退休人员做预算，故人员费用减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出共294.66万元，较2023年度预算数304.77万元，减少10.11万元，下降3.32%，主要原因是2024年有3名退休人员做预算，故人员费用减少。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

住房保障支出（类）支出23.77万元，占支出总预算的8.07%，较2023年度预算数23.47万元，增长0.30万元，增长1.28%，主要原因是：在职职工工资有增长，故总额有所增长。

卫生健康支出（类）支出17.64万元，占支出总预算的5.99%，较2023年度预算数16.46万元，增长1.18万元，增长7.17%，主要原因是：2023年职工有所减少，社保支出有所减少，故总额有所下降。

社会保障和就业支出（类）支出42.21万元，占支出总预算的14.32%，较2023年度预算数40.27万元，增长1.94万元，增长4.82%，主要原因是：2023年职工有所减少，社保支出有所减少，故总额有所下降。

节能环保支出（类）支出211.02万元，占支出总预算的71.61%，较2023年度预算数224.58万元，减少13.56万元，减少6.04%，主要原因是：2023年职工有所减少，社保支出有所减少，故总额有所下降。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出共283.88万元，较2023年度预算数304.77万元,减少20.89万元，下降6.85%，主要原因是2023年人员调出1人，退休人员新增3名故人员经费减少。具体情况为：

工资福利支出支出预算225.66万元，占基本支出预算的79.49%，较2023年度预算数244.48万元，减少18.82万元，减少7.70%，主要原因是：2023年人员调出1人，退休人员新增3名故人员经费减少。

商品和服务支出支出预算50.18万元，占基本支出预算的17.68%，较2023年度预算数57.68万元，减少7.50万元，减少13.00%，主要原因是：2023年人员调出1人，退休人员新增3名故人员经费减少。

对个人和家庭的补助支出预算5.66万元，占基本支出预算的1.99%，较2023年度预算数2.60万元，增长3.06万元，增长117.69%，主要原因是：2024年新增3名退休人员预算，故本科目产生费用。

资本性支出支出预算2.38万元，占基本支出预算的0.84%，较2023年度预算数0.00万元，增长2.38万元，增长100%，主要原因是：2024年有新增办公设备购置，故费用更加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算2.08万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算2.08万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.08万元，同口径较2023年度预算数2.60万元，减少0.52万元，减少20.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我局无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费2024年预算安排2.08万元，较2023年度预算数2.60万元，减少0.52万元，减少20.00%，主要原因是按照厉行节约精神，精简开支，降低接待标准。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我局无公务用车购置运行费用预算。

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我局无公务用车运行维护费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算50.18万元，较2023年度预算数57.68万元，减少7.50万元，下降13.00%，主要原因是：2023年人员调出1人，退休人员新增3名故人员经费减少。其中，办公费2.45万元；印刷费1.12；手续费0.10万元；水费0.12万元；电费1.70万元；邮电费4.15万元；差旅费3.56万元；维修（护）费1.30万元；公务接待费2.08万元；委托业务1.50万元；工会经费2.86万元；福利费3.61万元；其他交通费用14.54万元（其中公务交通补贴14.34万元）；其他商品和服务支出11.09元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额3.5万元。其中：货物类采购2.8万元、工程类采购0万元、服务类采购0.7万元。主要用于：办公设备购置。印刷商品采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，预算资金10.78万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：广西2022-2023年度农作物秸秆禁烧奖补资金，预算资金10.78万元，，2024年度绩效目标：①通过不断完善宣传、监管手段，对县内企业、建设项目、秸秆禁烧、烟花爆竹禁燃限放、非道路移动机械等实施大气污染监管，改善辖区环境空气质量，为群众营造良好生活环境。②提高秸秆综合利用率，进一步改善城市环境空气质量，保障人民群众身体健康。设1条数量指标：县内秸秆禁烧巡查区域县城城区和12个乡镇；设1条质量指标：环境空气质量优良率95%以上达到自治区考核标准；设1条时效指标：在年度检查前完成率≥90%；；设1条成本指标：项目总成本≥10.78万元；；设1条生态效益指标：辖区内空气质量提高，污染天数少；；设1条满意度指标：群众问卷满意度≥90%（问卷总数的90%）。

第四部分：名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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