目录

第一部分：崇左市建设工程质量安全监督站单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：崇左市建设工程质量安全监督站2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：崇左市建设工程质量安全监督站2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：崇左市建设工程质量安全监督站概况

一、主要职责

（一）执行及宣传贯彻国家和自治区发布的工程质量和安全生产的法律法规、技术标准。（二）负责全市行政区内建设工程质量、安全的日常监督工作。（三）指导和管理辖区内建设工程质量安全监督机构的业务工作。（四）依法对全市工程建设各方主体在工程质量和安全方面的违法违规行为进行调查，提出意见，报市住建局。（五）巡查全市各地建设工程的质量安全情况，督查各地建设工程质量安全监督管理工作。（六）调查、调解和处理工程质量安全投诉。（七）协助调查处理重大工程质量事故与安全事故。（八）收集、统计及上报工程质量安全信息，信息内容包括质量安全事故、质量安全动态、各方责任主体和个人违法违规违反技术标准的行为。将需发布的信息报市住建局批准后向社会发布。（九）组织全市各级工程质量安全监督机构的业务培训和继续教育，协助区住建厅和市住建局对工程质量安全监督机构及人员进行资质资格考核。

二、机构设置情况

崇左市建设工程质量安全监督站是正科级财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，为市住房和城乡建设局二层机构。

人员情况：根据部门机构编制人员编制人数15人（含工勤编2人）。人员构成分两类：一类是列入参照公务员法管理的党务和行政管理人员（简称参公人员），编制人数13人，参照机关执行公务员工资制度；一类是事业人员，即除参公人员外的其他在编人员，包括后勤服务人员等，编制人数2人，执行事业单位工作人员工资制度。现有在职人员12人，退休2人。

第二部分：崇左市建设工程质量安全监督站2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入233.06万元，总支出233.06万元。总收入较2023年度预算数229.69万元，增加3.37万元，增长1.47%，主要原因是单位工资福利随着年度晋级晋档及调资相对增加，预算收入也因此增多。总支出较2023年度预算数229.69万元，增加3.37万元，增长1.47%，主要原因是单位职工工资福利随着年度晋级晋档及调资相对增加，基础绩效奖9月列入工资福利支出，支出增加；项目支出14.2万元，占支出总预算6%，与去年持平。

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入233.06万元，较2023年度预算数229.69万元，增加3.37万元，增长1.47%，主要原因是单位工资福利随着年度晋级晋档及调资相对增加，预算收入也因此增多。

三、部门支出总体情况说明

2024年我部门总支出233.06万元，较2023年度预算数229.69万元，增加3.37万元，增长1.47%，主要原因是单位职工工资福利随着年度晋级晋档及调资相对增加，基础绩效奖9月列入工资福利支出，支出增加。主要包括：单位职工工资福利随着年度晋级晋档及调资相对增加，基础绩效奖9月列入工资福利支出，因此相应的社保费、住房保障经费、工资福利支出也增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)卫生健康支出10.80万元，占支出总预算4.63%,比上年减少2.57万元，减少19.22%,主要原因是：由于2023年预算有2022年结转结余的医疗保险经费。

(2)城乡社区支出167.51万元，占支出总预算71.87%,比上年减少1.59万元，减少0.94%,主要原因是：今年有部分办公经费未能及时支出，还有部分项目款未结算。

(3)社会保障和就业支出40.91万元，占支出总预算17.55%,比上年增长10.15万元，增长33.00%,主要原因是：由于今年养老社保基数较去年提高，同比社会保障费支出增加。

(4)住房保障支出13.84万元，占支出总预算5.94%,比上年减少2.62万元，减少15.92%,主要原因是：因去年有部分是上年度的绩效公积金的累计补发，2023年度有2022年度的结转结余经费，因此今年较去年会减少一些。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算218.86万元，占支出预算93.91%,比上年增长3.93万元，增长1.83%。其中：

(1)工资福利支出179.47万元，占基本支出总预算82.00%,比上年增长9.70万元，增长5.71%,主要原因是：2024年增加了基础绩效奖放入工资福利支出，因此支出也随之增长。

(2)商品和服务支出35.69万元，占基本支出总预算16.31%,比上年减少4.39万元，减少10.95%,主要原因是：认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神,落实过紧日子的要求,压减一般性开支和非必须非刚需支出。

(3)对个人和家庭的补助3.70万元，占基本支出总预算1.69%,比上年减少1.38万元，减少27.17%,主要原因是：今年对个人和家庭的补助只列支了生活补助和退休经费两项，支出较去年就相对减少一些。

2. 项目支出预算。

项目支出预算14.20万元，占支出预算6.09%,比上年减少0.56万元，减少3.79%。其中：

(1)商品和服务支出14.20万元，占项目支出总预算100.00%,比上年减少0.56万元，减少3.79%,主要原因是：项目预算包括：“质量活动月”“安全活动月”、工程建筑材料质量监督抽测、消防监督抽测、党建活动经费项目的开支。今年仍然例行压减政策，把残保金列进了基本支出里，因此项目支出相应减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入233.06万元，总支出233.06万元。财政拨款总收入较2023年度预算数229.69万元，增加3.37万元，增长1.47%，主要原因是单位工资福利随着年度晋级晋档及调资相对增加，预算收入也因此增多。。财政拨款总支出较2023年度预算数229.69万元，增加3.37万元，增长1.47%，主要原因是单位职工工资福利随着年度晋级晋档及调资相对增加，基础绩效奖9月列入工资福利支出，支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出共233.06万元，较2023年度预算数229.69万元，增加3.37万元，增长1.47%，主要原因是单位职工工资福利随着年度晋级晋档及调资相对增加，基础绩效奖9月列入工资福利支出，支出增加。具体情况为：

住房保障支出（类）支出13.84万元，占支出总预算的5.94%，较2023年度预算数16.46万元，减少2.62万元，减少15.92%，主要原因是：因去年有部分是上年度的绩效公积金的累计补发，2023年度有2022年度的结转结余经费，因此今年较去年会减少一些。

卫生健康支出（类）支出10.80万元，占支出总预算的4.63%，较2023年度预算数13.37万元，减少2.57万元，减少19.22%，主要原因是：由于2023年预算有2022年结转结余的医疗保险经费。

城乡社区支出（类）支出167.51万元，占支出总预算的71.87%，较2023年度预算数169.10万元，减少1.59万元，减少0.94%，主要原因是：今年有部分办公经费未能及时支出，还有部分项目款未结算。

社会保障和就业支出（类）支出40.91万元，占支出总预算的17.55%，较2023年度预算数30.76万元，增长10.15万元，增长33.00%，主要原因是：由于今年养老社保基数较去年提高，同比社会保障费支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出共218.86万元，较2023年度预算数214.93万元,增加3.93万元，增长1.83%，主要原因是单位职工工资福利随着年度晋级晋档及调资相对增加，基础绩效奖9月列入工资福利支出，支出增加具体情况为：

工资福利支出支出预算179.47万元，占基本支出预算的82.00%，较2023年度预算数169.77万元，增长9.70万元，增长5.71%，主要原因是：2024年增加了基础绩效金放入工资福利支出，因此支出也随之增长

商品和服务支出支出预算35.69万元，占基本支出预算的16.31%，较2023年度预算数40.08万元，减少4.39万元，减少10.95%，主要原因是：认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神,落实过紧日子的要求,压减一般性开支和非必须非刚需支出

对个人和家庭的补助支出预算3.70万元，占基本支出预算的1.69%，较2023年度预算数5.08万元，减少1.38万元，减少27.17%，主要原因是：今年对个人和家庭的补助只列支了生活补助和退休经费两项，支出较去年就相对减少一些

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.24万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.24万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.24万元，同口径较2023年度预算数0.30万元，减少0.06万元，减少20.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）情况。

2.公务接待费2024年预算安排0.24万元，较2023年度预算数0.30万元，减少0.06万元，减少20.00%，主要原因是例行压减政策，按要求压减接待预算。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车。

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无2024年政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位2024年无国有资产经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算35.69万元，较2023年度预算数40.08万元，减少4.39万元，下降10.95%，主要原因是：认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神,落实过紧日子的要求,压减一般性开支和非必须非刚需支出，减少了部分差旅费和办公费的开支以及业务委托费的开支。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额3.624万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：复印纸、彩色打印机、电脑设备采购

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目3个，预算资金14.2万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

无

第三部分崇左市建设工程质量安全监督站2024年部门预算表

收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

一般公共预算支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算“三公”经费预算表

政府性基金预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

2024年度预算项目绩效目标公开表

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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