目录

第一部分：崇左市房产资金管理中心单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：崇左市房产资金管理中心2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：崇左市房产资金管理中心2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：崇左市房产资金管理中心概况

一、主要职责

崇左市房产资金管理中心负责市中心城区（含江州区）商品房预售资金、存量房交易结算资金和住宅专项维修资金的归集和使用管理；承担辖区内新建、改建、扩建房屋白蚁预防工作；开展城市房屋白蚁防治科学研究工作，推广应用新技术、新产品、新设备；负责清查本地区的白蚁种类和蚁害范围，掌握、监控白蚁活动规律和蚁情动态。

二、机构设置情况

崇左市房产资金管理中心为市住房和城乡建设局管理的相当正科级财政全额拨款、公益一类事业单位。将崇左市白蚁防治中心由独立设置调整为崇左市房产资金管理中心挂牌，实行“一套人马、两块牌子”管理体制。核定事业编制5名，其中：主任1名，副主任1名。

第二部分：崇左市房产资金管理中心2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入92.97万元，总支出92.97万元。总收入较2023年度预算数101.89万元，减少8.92万元，下降8.75%，主要原因是2023年收入包含2023年部分及2022年未支付成功结转部分，2024年仅为2024年当年收入。总支出较2023年度预算数101.89万元，减少8.92万元，下降8.75%，主要原因是2023年支出包含2023年部分及2022年未支付成功部分，2024年仅为2024年当年部分。

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入92.97万元，较2023年度预算数101.89万元，减少8.92万元，下降8.75%，主要原因是2023年收入包含2023年部分及2022年未支付成功结转部分，2024年仅为2024年当年收入。

三、部门支出总体情况说明

2024年我部门总支出92.97万元，较2023年度预算数101.89万元，减少8.92万元，下降8.75%，主要原因是2023年支出包含2023年部分及2022年未支付成功部分，2024年仅为2024年当年部分。主要包括：城乡社区支出减少9.71万元，卫生健康支出减少0.7万元，住房保障支出减少2.11万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)城乡社区支出70.49万元，占支出总预算75.82%,比上年减少9.71万元，减少12.11%,主要原因是：2023年支出包含2023年部分及2022年未支付成功部分，2024年仅为2024年当年部分。

(2)卫生健康支出1.90万元，占支出总预算2.04%,比上年减少0.70万元，减少26.92%,主要原因是：2023年支出包含2023年部分及2022年未支付成功部分，2024年仅为2024年当年部分。

(3)社会保障和就业支出15.51万元，占支出总预算16.68%,比上年增长3.60万元，增长30.23%,主要原因是：2024年基数为2023年全年数据，2023年全年数包含2023年及2022年未成功支付在2023年支付数，基数变大。

(4)住房保障支出5.07万元，占支出总预算5.45%,比上年减少2.11万元，减少29.39%,主要原因是：2024年为2024年当年数，2023年包含2023年及2022年未成功支付在2023年支付数，基数变少。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算88.97万元，占支出预算95.70%,比上年减少8.90万元，减少9.09%。其中：

(1)工资福利支出77.91万元，占基本支出总预算87.57%,比上年减少6.45万元，减少7.65%,主要原因是：2023年支出包含2023年部分及2022年未支付成功部分，2024年仅为2024年当年部分。

(2)商品和服务支出9.63万元，占基本支出总预算10.82%,比上年减少2.75万元，减少22.21%,主要原因是：2023年支出包含2023年部分及2022年未支付成功部分，2024年仅为2024年当年部分。

(3)对个人和家庭的补助1.43万元，占基本支出总预算1.61%,比上年增长0.30万元，增长26.55%,主要原因是：晋级晋档，正常增长。

2. 项目支出预算。

项目支出预算4.00万元，占支出预算4.30%,比上年减少0.02万元，减少0.50%。其中：

(1)商品和服务支出4.00万元，占项目支出总预算100.00%,比上年减少0.02万元，减少0.50%,主要原因是：白蚁防治费预算4万元，无其他项目支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入92.97万元，总支出92.97万元。财政拨款总收入较2023年度预算数101.89万元，减少8.92万元，下降8.75%，主要原因是2023年财政拨款收入包含2023年部分及2022年未支付成功结转部分，2024年仅为2024年当年收入。财政拨款总支出较2023年度预算数101.89万元，减少8.92万元，下降8.75%，主要原因是2023年财政拨款总支出包含2023年部分及2022年未支付成功结转部分，2024年仅为2024年当年部分。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出共92.97万元，较2023年度预算数101.89万元，减少8.92万元，下降8.75%，主要原因是2023年一般公共预算支出包含2023年部分及2022年未支付成功结转部分，2024年仅为2024年当年部分。具体情况为：

住房保障支出（类）支出5.07万元，占支出总预算的5.45%，较2023年度预算数7.18万元，减少2.11万元，减少29.39%，主要原因是：2023年住房保障支出基数包含2023年部分及2022年未支付成功结转部分，2024年仅为2024年当年部分。

卫生健康支出（类）支出1.90万元，占支出总预算的2.04%，较2023年度预算数2.60万元，减少0.70万元，减少26.92%，主要原因是：2023年卫生健康支出基数包含2023年部分及2022年未支付成功结转部分，2024年仅为2024年当年部分。

城乡社区支出（类）支出70.49万元，占支出总预算的75.82%，较2023年度预算数80.20万元，减少9.71万元，减少12.11%，主要原因是：2023年城乡社区支出包含2023年部分及2022年未支付成功结转部分，2024年仅为2024年当年部分。

社会保障和就业支出（类）支出15.51万元，占支出总预算的16.68%，较2023年度预算数11.91万元，增长3.60万元，增长30.23%，主要原因是：2024年社会保障和就业支出基本为2023年全年实际支出金额，2023年支出金额包含2022年未支出成功部分，故基数较大。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出共88.97万元，较2023年度预算数97.87万元,减少8.90万元，下降9.09%，主要原因是2023年一般公共预算基本支出包含2023年部分及2022年未支付结转部分，2024年仅为2024年当年部分。具体情况为：

工资福利支出预算77.91万元，占基本支出预算的87.57%，较2023年度预算数84.36万元，减少6.45万元，减少7.65%，主要原因是：2023年工资福利支出包含2023年部分及2022年未支付结转部分，2024年仅为2024年当年支出。

商品和服务支出预算9.63万元，占基本支出预算的10.82%，较2023年度预算数12.38万元，减少2.75万元，减少22.21%，主要原因是：2023年商品和服务支出包含2023年部分及2022年未支付结转部分，2024年仅为2024年当年支出。

对个人和家庭的补助支出预算1.43万元，占基本支出预算的1.61%，较2023年度预算数1.13万元，增长0.30万元，增长26.55%，主要原因是：晋级晋档，正常增长。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.83万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算1.83万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费1.83万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.83万元，同口径较2023年度预算数3.60万元，减少1.77万元，减少49.17%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）业务。

2.公务接待费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是无公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排1.83万元，较2023年度预算数3.60万元，减少1.77万元，减少49.17%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置费预算。

公务用车运行维护费2024年预算安排1.83万元，较2023年度预算数3.60万元，减少1.77万元，减少49.17%，主要原因是2024年及2023年公务用车运行维护费均为1.83万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是无国有资本经营业务。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算9.63万元，较2023年度预算数12.38万元，减少2.75万元，下降22.21%，主要原因是：2023年机关运行经费包含2023年部分及2022年未支付结转部分，2024年仅为2024年当年支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额4万元。其中：货物类采购4万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：白蚁防治药品采购，白蚁预防施工需要。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，预算资金4万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：白蚁防治费，预算金额4万元，2024年预算项目绩效目标：白蚁预防工作按要求开展，提高房屋使用质量，增加房屋使用年限。设1个数量指标：白蚁防治施工次数≥10次；设1个质量指标：项目验收合格率≥90%；设1个时效指标：白蚁预防响应时效=3天；设1个成本指标：白蚁防治费≤40000元；设1个社会效益指标：白蚁防治提高房屋使用质量：有效提高；设1个服务对象满意度指标：白蚁防治业主满意度≥90%。

第三部分崇左市房产资金管理中心2024年部门预算表

收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

一般公共预算支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算“三公”经费预算表

政府性基金预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

2024年度预算项目绩效目标公开表

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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