目录

第一部分：崇左市房产管理中心单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：崇左市房产管理中心2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：崇左市房产管理中心2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：崇左市房产管理中心概况

一、主要职责

崇左市房产管理中心职责：

（一）参与起草全市房地产管理规范性文件。

（二）负责全市住房信息系统建设和房产信息化管理、房地产市场监测分析和预警预报工作。

（三）协助开展市城区各类房产交易合同网签备案及房产交易资金的监管工作。

（四）负责市城区房产交易档案的归集、保密、查询、咨询服务等开发利用。

（五）协助开展市城区物业管理和住宅专项维修资金的监管工作。

（六）协助处理市城区房地产开发管理、房屋交易投诉和纠纷。

（七）协助开展行业宣传培训和指导各县（市）开展房产管理业务工作。

（八）完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

崇左市房产管理中心是市住房和城乡建设局管理的副处级公益一类事业单位，属二级预算单位，全额拨款事业编制13名。设主任1名（副处长级），副主任（正科长级）2名，科级领导职数6名。设6个职能科室：（一）综合科。负责文电、会务、机要、档案管理等日常工作；负责起草重要文稿；负责综合事项的组织、督查和督办工作；负责政务信息、新闻宣传、舆情应对等工作；负责绩效考评工作；负责单位的财务和资产管理。（二）房地产市场科。负责组织协调落实有关房地产市场调控政策；负责对房屋转让、租赁、抵押等交易活动的管理；负责房屋交易服务窗口建设和房产交易数据日报；负责全市房地产市场动态监测、分析和预警预报工作；协助处理房地产开发和房产交易管理投诉和纠纷；协助职能部门对违反房地产法规的行为进行调查处理。（三）房屋安全与物业管理科。负责市城区住宅小区物业承接查验备案和物业服务合同备案；负责指导街道办事处调处市城区物业管理矛盾纠纷和开展物业管理业务培训；负责指导和监督市城区物业小区的移交和接管，定期开展物业管理日常监督检查工作，建立物业管理项目档案；负责指导和监督市城区物业室内装饰装修和依法交付使用房屋安全管理工作；参与市城区竣工交付后的房屋安全事故调查处理工作。（四）房产资金监管科。负责拟订全市商品房交易资金监管政策制度；负责拟订全市住宅专项维修资金缴存比例和标准；协助开展市城区住宅专项维修资金和房产交易资金的监管工作。（五）房地产信息科。负责全市房屋交易信息平台建设和个人住房信息系统建设，协调实施房地产交易信息资源共享；负责制定房产信息化工作的发展规划并组织实施；负责全市房地产市场数据统计、整理和发布工作；负责房屋交易管理信息化业务的培训工作；负责办公自动化、电脑网络和机房管理与维护。（六）房屋交易档案管理科。贯彻执行有关档案工作的方针、法规和政策；拟订全市房产档案管理办法和业务规范；负责市城区房产交易档案的收集、整理、归档和保存，维护档案的完整及安全；负责市城区房产交易档案的查询、借阅和咨询服务等开发利用；负责档案室的治安消防和安全保密管理，做好档案移交工作；负责档案材料保管期限的确定、核查和鉴定、销毁工作。

第二部分：崇左市房产管理中心2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入259.47万元，总支出259.47万元。总收入较2023年度预算数255.89万元，增加3.58万元，增长1.40%，主要原因是2024年增加一个项目：网络安全检测与风险评估，金额8万元。总支出较2023年度预算数255.89万元，增加3.58万元，增长1.40%，主要原因是2024年增加一个项目：网络安全检测与风险评估，金额8万元。

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入259.47万元，较2023年度预算数255.89万元，增加3.58万元，增长1.40%，主要原因是2024年增加一个项目：网络安全检测与风险评估，金额8万元。

三、部门支出总体情况说明

2024年我部门总支出259.47万元，较2023年度预算数255.89万元，增加3.58万元，增长1.40%，主要原因是2024年增加一个项目：网络安全检测与风险评估，金额8万元。主要包括：网络安全检测与风险评估，金额8万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)城乡社区支出183.97万元，占支出总预算70.90%,比上年增长6.80万元，增长3.84%,主要原因是：2024年增加一个项目：网络安全检测与风险评估，金额8万元。

(2)住房保障支出16.07万元，占支出总预算6.19%,比上年减少8.87万元，减少35.57%,主要原因是：2023年住房保障支付2023年部分及2022年未支付成功部分，2024年仅支付当年部分，因此预算减少。

(3)社会保障和就业支出46.55万元，占支出总预算17.94%,比上年增长7.21万元，增长18.33%,主要原因是：2024年社会保障和就业基数为2023年发放数据，2023年发放金额包含2022年未支付部分及2023年全年数，因此预算增加。

(4)卫生健康支出12.87万元，占支出总预算4.96%,比上年减少1.56万元，减少10.81%,主要原因是：2024年基数小于2023年基数，因此预算减少。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算249.07万元，占支出预算95.99%,比上年减少0.50万元，减少0.20%。其中：

(1)工资福利支出206.86万元，占基本支出总预算83.05%,比上年增长2.37万元，增长1.16%,主要原因是：人员晋升，提高工资基数，增加了基本支出的预算经费。

(2)商品和服务支出37.50万元，占基本支出总预算15.06%,比上年减少2.77万元，减少6.88%,主要原因是：2023年支付2023年部分及2022年未支付成功部分，2024年仅支付当年部分，因此预算减少。

(3)对个人和家庭的补助4.70万元，占基本支出总预算1.89%,比上年减少0.12万元，减少2.49%,主要原因是：2023年支付2023年部分及2022年未支付成功部分，2024年仅支付当年部分，因此预算减少。

2.项目支出预算。

项目支出预算10.40万元，占支出预算4.01%,比上年增长4.09万元，增长64.82%。其中：

(1)商品和服务支出8.00万元，占项目支出总预算76.92%,比上年增长4.69万元，增长141.69%,主要原因是：2024年增加一个项目：网络安全检测与风险评估，金额8万元。

(2)对个人和家庭的补助0.00万元，占项目支出总预算0.00%,比上年减少0.01万元，减少100.00%,主要原因是：该项目2024年无支出。

(3)资本性支出2.40万元，占项目支出总预算23.08%,比上年减少0.60万元，减少20.00%,主要原因是：资本性支出预算2023年未支付，故2024年预算减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入259.47万元，总支出259.47万元。财政拨款总收入较2023年度预算数255.89万元，增加3.58万元，增长1.40%，主要原因是2024年增加一个项目：网络安全检测与风险评估，金额8万元。财政拨款总支出较2023年度预算数255.89万元，增加3.58万元，增长1.40%，主要原因是2024年增加一个项目：网络安全检测与风险评估，金额8万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出共259.47万元，较2023年度预算数255.89万元，增加3.58万元，增长1.40%，主要原因是2024年增加一个项目：网络安全检测与风险评估，金额8万元。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

住房保障支出（类）支出16.07万元，占支出总预算的6.19%，较2023年度预算数24.94万元，减少8.87万元，减少35.57%，主要原因是：2023年住房保障支付2023年部分及2022年未支付成功部分，2024年仅支付当年部分，因此预算减少。

卫生健康支出（类）支出12.87万元，占支出总预算的4.96%，较2023年度预算数14.43万元，减少1.56万元，减少10.81%，主要原因是：2024年基数小于2023年基数，因此预算减少。

城乡社区支出（类）支出183.97万元，占支出总预算的70.90%，较2023年度预算数177.17万元，增长6.80万元，增长3.84%，主要原因是：2024年增加一个项目：网络安全检测与风险评估，金额8万元。

社会保障和就业支出（类）支出46.55万元，占支出总预算的17.94%，较2023年度预算数39.34万元，增长7.21万元，增长18.33%，主要原因是：2024年社会保障和就业基数为2023年发放数据，2023年发放金额包含2022年未支付部分及2023年全年数，因此预算增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出共249.07万元，较2023年度预算数249.57万元,减少0.50万元，下降0.20%，主要原因是2023年支付2023年部分及2022年未支付成功部分，2024年仅支付当年部分，因此预算减少。具体情况为：

工资福利支出预算206.86万元，占基本支出预算的83.05%，较2023年度预算数204.49万元，增长2.37万元，增长1.16%，主要原因是：人员晋升，提高工资基数，增加了工资福利支出。

商品和服务支出预算37.50万元，占基本支出预算的15.06%，较2023年度预算数40.27万元，减少2.77万元，减少6.88%，主要原因是：2023年支付2023年部分及2022年未支付成功部分，2024年仅支付当年部分，因此预算减少。

对个人和家庭的补助支出预算4.70万元，占基本支出预算的1.89%，较2023年度预算数4.82万元，减少0.12万元，减少2.49%，主要原因是：2023年支付2023年部分及2022年未支付成功部分，2024年仅支付当年部分，因此预算减少。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.37万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.37万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.37万元，同口径较2023年度预算数0.37万元，增长0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是无该项支出。

2.公务接待费2024年预算安排0.37万元，较2023年度预算数0.37万元，增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格落实过“紧日子”的精神，公务接待费只减不增。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置费预算。

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是无公务车辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是无政府性基金。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是无国有资本经营业务。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算37.50万元，较2023年度预算数40.25万元，减少2.75万元，下降6.83%，主要原因是：2023年支付2023年部分及2022年未支付成功部分，2024年仅支付当年部分，因此预算减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额10.4万元。其中：货物类采购2.4万元、工程类采购0万元、服务类采购8万元。主要用于：为保障信息系统安全，根据《崇左市人民政府办公室关于印发崇左市信息化项目建设管理办法（试行）的通知》崇政办发【2021】24号文件精神，我中心需委托有资质的第三方检测单位每年定期对系统进行安全检测与风险评估，如网络安全等级保护测评、风险评估、渗透测试等，提前发现系统漏洞，及时进行修复，降低系统被攻击、数据泄露风险。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目2个，预算资金10.4万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：网络安全检测与风险评估，2024年项目绩效目标：定期对系统进行安全检测评估，如网络安全等级保护测评、风险评估、渗透测试等，保障系统安全及正常运行。设数量指标1个，每年定期检测次数：1次；设质量指标1个：安全检测报告通过率≥85%；设时效指标1个：定期检测时效3个月；设成本指标1个：费用≤8万元；设效益指标1个：有效保障系统安全稳定；设满意度指标1个：开发商满意度≥90%。

第三部分崇左市房产管理中心2024年部门预算表

收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

一般公共预算支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算“三公”经费预算表

政府性基金预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

2024年度预算项目绩效目标公开表

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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