目录

第一部分：崇左市建设工程造价管理站单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：崇左市建设工程造价管理站2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：崇左市建设工程造价管理站2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：崇左市建设工程造价管理站概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区和崇左市有关建设工程造价管理的相关法律、法规和规章。依法监督管理全市建设工程造价（二）负责本辖区内建设工程计价依据的解释，加强建设工程造价监督管理，查处违法违规的造价咨询企业及从业人员，维护建筑市场公平秩序（三）负责定期发布本辖区（含县、市、区）内建设工程人工、材料、设备、施工机械台班的市场价格和建设工程造价指数指标（四）承担本辖区内建设工程造价纠纷调解（五）负责建设工程招标控制价、工程竣工结算备案（六）完成上级部门交办的其它工作。

二、机构设置情况

崇左市建设工程造价管理站是正科级财政全额拨的参照公务员管理的事业单位，为市住房和城乡建设局二层机构。人员情况：根据部门机构编制人员编制人数4人，为列入参照公务员法管理的党务和行政管理人员。

第二部分：崇左市建设工程造价管理站2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入82.58万元，总支出82.58万元。总收入较2023年度预算数98.48万元，减少15.90万元，下降16.15%，主要原因是2023年度预算数包含上年结转结余数，2024年度预算无上年度结转结余数。总支出较2023年度预算数98.48万元，减少15.90万元，下降16.15%，主要原因是2023年度预算数包含上年结转结余数，2024年度预算无上年度结转结余数。

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入82.58万元，较2023年度预算数98.48万元，减少15.90万元，下降16.15%，主要原因是2023年度预算数包含上年结转结余数，2024年度预算无上年度结转结余数。

三、部门支出总体情况说明

2024年我部门总支出82.58万元，较2023年度预算数98.48万元，减少15.90万元，下降16.15%，主要原因是2023年度预算数包含上年结转结余数，2024年度预算无上年度结转结余数。主要包括：2023年度预算数包含上年结转结余数，2024年度预算无上年度结转结余数。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)社会保障和就业支出9.22万元，占支出总预算11.16%,比上年增加1.07万元，增长13.13%,主要原因是：上年结转结余数减少。

(2)卫生健康支出2.41万元，占支出总预算2.92%,比上年减少1.24万元，下降33.97%,主要原因是：核算基数增长导致社会保障和就业支出增加。。

(3)城乡社区支出67.49万元，占支出总预算81.73%,比上年减少13.38万元，下降16.55%,主要原因是：由于2023年预算有2022年结转结余的医疗保险经费。

(4)住房保障支出3.47万元，占支出总预算4.20%,比上年减少2.34万元，下降40.28%,主要原因是：因去年有部分是上年度的绩效公积金的累计补发，2023年度有2022年度的结转结余经费，因此今年较去年会减少一些。。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算53.18万元，占支出预算64.40%,比上年减少15.82万元，下降22.93%。其中：

(1)工资福利支出44.55万元，占基本支出总预算83.77%,比上年减少11.48万元，减少20.49%,主要原因是：2023年支出包含2023年部分及2022年未支付成功部分，2024年仅为2024年当年部分。

(2)商品和服务支出8.63万元，占基本支出总预算16.23%,比上年减少4.34万元，减少33.46%,主要原因是：认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神,落实过紧日子的要求,压减一般性开支和非必须非刚需支出。。

2. 项目支出预算。

项目支出预算29.40万元，占支出预算35.60%,比上年减少0.08万元，下降0.27%。其中：

(1)商品和服务支出29.40万元，占项目支出总预算100.00%,比上年减少0.08万元，减少0.27%,主要原因是：按要求压减。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入82.58万元，总支出82.58万元。财政拨款总收入较2023年度预算数98.48万元，减少15.90万元，下降16.15%，主要原因是2023年度预算数包含上年结转结余数，2024年度预算无上年度结转结余数。财政拨款总支出较2023年度预算数98.48万元，减少15.90万元，下降16.15%，主要原因是2023年度预算数包含上年结转结余数，2024年度预算无上年度结转结余数。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出共82.58万元，较2023年度预算数98.48万元，减少15.90万元，下降16.15%，主要原因是2023年度预算数包含上年结转结余数，2024年度预算无上年度结转结余数。具体情况为：

住房保障支出（类）支出3.47万元，占支出总预算的4.20%，较2023年度预算数5.81万元，减少2.34万元，下降40.28%，主要原因是：2023年度预算数包含上年结转结余数，2024年度预算无上年度结转结余数。

卫生健康支出（类）支出2.41万元，占支出总预算的2.92%，较2023年度预算数3.65万元，减少1.24万元，下降33.97%，主要原因是：2023年预算有2022年结转结余的医疗保险经费。

城乡社区支出（类）支出67.49万元，占支出总预算的81.73%，较2023年度预算数80.87万元，减少13.38万元，下降16.55%，主要原因是：上年结转结余数减少。

社会保障和就业支出（类）支出9.22万元，占支出总预算的11.16%，较2023年度预算数8.15万元，增加1.07万元，增长13.13%，主要原因是：核算基数增长导致社会保障和就业支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出共53.18万元，较2023年度预算数69.00万元,减少15.82万元，下降22.93%，主要原因是2023年度预算数包含上年结转结余数，2024年度预算无上年度结转结余数具体情况为：

工资福利支出预算44.55万元，占基本支出预算的83.77%，较2023年度预算数56.03万元，减少11.48万元，减少20.49%，主要原因是：2023年支出包含2023年部分及2022年未支付成功部分，2024年仅为2024年当年部分

商品和服务支出预算8.63万元，占基本支出预算的16.23%，较2023年度预算数12.97万元，减少4.34万元，减少33.46%，主要原因是：认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神,落实过紧日子的要求,压减一般性开支和非必须非刚需支出

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）情况。

2.公务接待费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无公务接待情况。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无购买公务用车。

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无2024年政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位2024年无国有资产经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算8.63万元，较2023年度预算数12.97万元，减少4.34万元，下降33.46%，主要原因是：认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神,落实过紧日子的要求,压减一般性开支和非必须非刚需支出，减少了部分差旅费和办公费的开支以及业务委托费的开支。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额1.5万元。其中：货物类采购1.5万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：0

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，预算资金29.4万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：《崇左市建设工程造价信息》发布工作专项经费，预算资金29.4万元，2024年度绩效目标为1.公开发布《崇左市建设工程造价信息》共12期，每月一期；2.发布2次崇左市建设工程造价指标。。设2条数量指标：数量指标1：《崇左市建设工程造价信息》(一年共发布12期（每月一期）)数量指标2：崇左市建设工程造价指标(一年发布2次（上半年和下半年）)；设2条质量指标：质量指标1《崇左市建设工程造价信息》采集准确性(确保在全市范围采集的建筑、安装、装饰、市政、园林绿化等建设工程主要材料市场参考价格信息的准确性。)

质量指标2：崇左市建设工程造价指标测算的准确性(确保崇左市建设工程造价指标测算的准确性)；设1条时效指标：年内完成工作(年内完成工作并支付)；设1条成本指标：《崇左市建设工程造价信息》工作经费(294000万元)；设1条社会效益指标：免费向社会发布，提高群众获得感。(施工企业能了解到具体的信息)，设1条满意度指标：使用企业满意度≥90%

第三部分崇左市建设工程造价管理站2024年部门预算表

收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算“三公”经费预算表

政府性基金预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

2024年度预算项目绩效目标公开表

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

!doctype

文件下载：

关联文件：