2023年

德江县高山镇人民政府

部门决算公开说明

目录

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第一部分：部门（单位）名称概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

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第一部分

部门（单位）名称概况

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一、部门职责

（一）全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。

（二）领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部分不适当的决定。

（三）负责编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政预算、收入支出和管理工作，负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区科技、人事、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、老龄退管、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。

（四）负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城镇、文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动，大力进行民主法制教育和社会公德教育，提高群众素质。

（五）负责制订文明立乡建设规划，经上级批准后组织实施；加强公用设施的建设，协助国土资源部门加强土地使用管理。

（六）负责本辖区村镇建设、管理、服务工作。指导村委会开展工作，反映村民的意见和要求，处理人民来信来访工作，按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的村镇公共事务和公共福利事业，负责村镇公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

二、机构设置

本部门（单位）内设15个机构，

党政内设机构6个分别：党建办，党政综合办、社会事务办、经济发展办、人口与计划生育办公室和社会治安综合治理办公室；事业机构９个分别：农业服务中心、人力资源和社会保障服务中心、科技宣教文化信息服务中心、村镇规划建设站、人口和计划生育技术服务站、水务站、林业环保站、财政分局和安全生产监督管理站。从预算单位构成看，德江县高山镇人民政府部门决算包括：本级财政预决算。

按照决算编报要求，纳入德江县高山镇人民政府2023年度部门决算编报范围的单位共1个。

从预算单位构成看，德江县高山镇人民政府部门决算包括：我部门(单位)没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

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第二部分

2023年度部门决算表

（详见附件1）

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第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计2306.46万元，与2022年度相比，增加83.34万元，增长3.61%，主要原因是：2023年是乡村振兴发展产业增加贫困户收入之年，增加人员经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2306.46万元，其中：财政拨款收入2306.46万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2306.46万元，其中：基本支出1,517.56万元，占65.80%；项目支出788.90万元，占34.20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计2306.46万元。与2022年度相比，增加83.34万元，增长3.61%，主要原因是：2023年是乡村振兴发展产业增加贫困户收入之年，增加人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2306.46万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，增加83.34万元，增长3.61%，主要原因是：2023年是乡村振兴发展产业增加贫困户收入之年，增加人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）761.06万元，占33.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）26.21万元，占1.14%；社会保障和就业支出（类）112.49万元，占4.88%；卫生健康支出（类）92.72万元，占4.02%；节能环保支出 （类）36.85万元，占1.60%；农林水支出（类）1188.89万元，占51.55%；住房保障支出（类）87.74万元，占3.80%；国有资本经营预算支出（类）0.2万元；灾害防治及应急管理支出（类）0.3万元，占0.01%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1705.56万元，支出决算为2306.46万元，完成年初预算的135.23%。其中:

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2010101当年预算为26.24万元，支出决算为82.94万元，完成当年预算的316.08%。决算数大于预算数的主要原因是：投入乡村振兴工作驻村人员的增加，人员经费的增加，导致指标的追加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2010301当年预算为202.12万元，支出决算为214.85万元，完成当年预算的106.30%。决算数大于预算数的主要原因是：驻村人员的增加，人员经费的增加，导致指标的追加增加。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2010350当年预算为227.24万元，支出决算为269.62万元，完成当年预算的118.65%。决算数大于预算数的主要原因是：投入乡村振兴工作驻村人员的增加，人员经费的增加，导致指标的追加。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2010399当年预算为105.78万元，支出决算为79.43万元，完成当年预算的75.09%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩经费投入乡村振兴产业发展，提高人均收入。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2010650当年预算为77.15万元，支出决算为66.47万元，完成当年预算的86.16%。决算数小于预算数的主要原因是：驻村人员的减少，人员经费的减少，导致指标的追加减少。

6.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2011308当年预算为6.7万元，支出决算为0.98万元，完成当年预算的14.63%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩经费投入乡村振兴产业发展，提高人均收入。

7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2013101当年预算为28.09万元，支出决算为46.77万元，完成当年预算的166.50%。决算数大于预算数的主要原因是：增加经费投入乡村振兴产业发展，提高人均收入。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2070899当年预算为22.74万元，支出决算为26.21万元，完成当年预算的115.26%。决算数大于预算数的主要原因是：调整支出用于乡村振兴产业发展。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505当年预算为138.83万元，支出决算为102.90万元，完成当年预算的74.12%。决算数小于预算数的主要原因是：调整支出用于乡村振兴。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）2080506当年预算为0.00万元，支出决算为6.76万元，完成当年预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调整导致追加指标，经费增加。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999当年预算4.05万元，支出决算为2.83万元，完成当年预算的69.88%。决算数小于预算数的主要原因是：调整支出用于乡村振兴产业发展。

12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2100799当年预算为47.53万元，支出决算为43.91万元，完成当年预算的92.38%。决算数小于预算数的主要原因是：人员经费调整支出用于乡村振兴产业发展。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101当年预算为45.21万元，支出决算为46.81万元，完成当年预算的103.54%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调整导致追加指标，经费增加。

14.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2101599当年预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调整导致追加指标，经费增加。

15.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）2110304当年预算为40.00万元，支出决算为36.85万元，完成当年预算的92.13%。决算数小于预算数的主要原因是：减少开支，调整支出用于乡村振兴产业发展。

16.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2130101当年预算为17.73万元，支出决算为0.31万元，完成当年预算的1.75%。决算数小于预算数的主要原因是：驻村人员的减少，人员经费的减少，导致指标的追加减少。

17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2130104当年预算为148.98万元，支出决算为139.52万元，完成当年预算的93.65%。决算数小于预算数的主要原因是：驻村人员的减少，人员经费的减少，导致指标的追加减少。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2130204当年预算为17.02元，支出决算为15.88万元，完成当年预算的93.30%。决算数小于预算数的主要原因是：驻村人员的减少，人员经费的减少，导致指标的追加减少。

19.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2130315当年预算为0.00元，支出决算为6.00万元，完成当年预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：指标增加，用于农村水利设施建设。

20.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2130399当年预算为44.50元，支出决算为36.94万元，完成当年预算的83.01%。决算数小于预算数的主要原因是：驻村人员的减少，人员经费的减少，导致指标的追加减少。

21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2130505当年预算为0.00元，支出决算为624.05万元，完成当年预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：指标增加，投入乡村振兴产业发展。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2130701当年预算为0.00元，支出决算为65.42万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：指标增加，投入乡村振兴产业发展。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2130705当年预算为335.51元，支出决算为300.78万元，完成当年预算的89.65%。决算数小于预算数的主要原因是：驻村人员的减少，人员经费的减少，导致指标的追加减少。

24.农村住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201当年预算为114.42万元，支出决算为87.74万元，完成当年预算的76.68%。决算数小于预算数的主要原因是：驻村人员的减少，人员经费的减少，导致指标的追加减少。

25.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）2030315当年预算为0.00万元，支出决算为0.2万元，完成当年预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：指标增加，用于国有企业退休人员管理。

26.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2240106当年预算为5.75万元，支出决算为0.30万元，完成当年预算的5.22%。决算数小于预算数的主要原因是：调整支出用于乡村振兴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1517.56万元，其中：

（一）人员经费1463.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费，社会保险费、住房公积金等；

（二）公用经费54.46万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、邮电费、工会会费、其他商品服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.2万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。具体情况如下：

1.?国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）2030315国有资本经营预算财政拨款支出0.2万元，主要是用于：用于补助慰问国有企业退休人员。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.96万元，，比上年增加0.25万元，增加8.45%，增加原因是投入乡村振兴工作，用车次数增加。其中，因公出国（境）费支0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出2.96万元，占100%，比上年增加0.25万元，增加8.45%，增加原因是投入乡村振兴工作，用车次数增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.?因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.?公务用车购置及运行维护费预算2.96万元，支出决算2.96万元，完成预算的100%；较上年增加0.25万元，增加8.45%，增加原因是投入乡村振兴工作，用车次数增加。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费2.96万元。主要用于：公务车维修及油费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费预算2.00万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0.00万元。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆6辆，其中：其他用车6辆。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计6个项目进行了绩效自评，涉及资金237.4万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我部门（单位）未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映人民代表大会行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映政府办公室及相关机构行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映政府办公室及相关机构事业单位的基本支出。

二十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公室及相关机构事务支出。

二十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

二十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十七、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十八、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合治理、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十九、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。

三十、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城市社区道路清扫、垃圾清运的与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十一、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

三十二、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：反映用于林业事业单位的基本支出。

三十三、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。

三十四、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

三十五、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

三十六、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十六、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映各级财政用于国有企业资本性支出、费用性支出和调入一般公共预算等支出。

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第五部分附件

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图片附件附件1.2023年度部门决算公开报表.pdf

图片附件附件2.项目支出绩效自评表.xls