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第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计3779.72万元，与2022年度相比，增加464.60万元，增长14.01%，主要原因是：增加和美乡村示范点建设项目，项目资金增加。

二、收入决算情况说明

22023年度收入合计3779.72万元，其中：财政拨款收入3779.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3779.72万元，其中：基本支出1946.53万元，占51.50%；项目支出1833.20万元，占48.50%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计3779.72万元。与2022年度相比，增加464.60万元，增长14.01%，主要原因是：增加和美乡村示范点建设项目，资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3779.32万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，增加464.20万元，增长14.00%，主要原因是：增加和美乡村示范点建设项目，资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）879.19万元，占23.26%；国防支出（类）1.35万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒支出（类）37.72万元，占1%；社会保障和就业支出（类）151.19万元，占4%；卫生健康支出（类）142.16万元，占3.76%；节能环保支出（类）25.49万元，占0.67%；农林水支出（类）2423.73万元，占64.13%；住房保障支出（类）116.48万元，占3.08%；国有资本经营预算支出（类）0.4万元，占0.01%；灾害防治及应急管理支出（类）2万元，占0.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2608.84万元，支出决算为3779.32万元，完成年初预算的144.87%。其中:

1.201一般公共服务支出（类）01人大事务（款）01行政运行（项）。年初预算为36.31万元，支出决算为42.62万元，完成年初预算的117.38%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，政策性调资。

2.201一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）01行政运行（款）。年初预算为250.65万元，支出决算为205.95万元，完成年初预算的82.17%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，工资福利费用减少。

3.201一般公共服务支出（类）063政府办公厅（室）及相关机构事务（款）50 事业运行（项）。年初预算为659.57万元，支出决算为390.46万元，完成年初预算的59.20%。决算数小于预算数的主要原因是：驻村人员调回原单位工作，工资福利费用减少。

4.201一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相 关机构事务（款）99其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为138.42万元，支出决算为111.19万元，完成年初预算的80.33%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制经费支出，实际支出小于年初预算数。

5.201一般公共服务支出（类）06财政事务（款）50事业运行（项）。年初预算为60.43万元，支出决算为51.20万 元，完成年初预算的84.73%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，工资福利费用减少。

6.201一般公共服务支出（类）13商贸事务（款）08招商引资（项）。年初预算为7.18万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的19.50%。决算数小于预算数的主要原因是：外出招商减少，工作经费减少。

7.201一般公共服务支出（类）31党委办公厅（室）及相关机构事务（款）01行政运行（项）。年初预算为109.52万元，支出决算为76.37万元，完成年初预算的69.73%。决算数小于预算数的主要原因是：驻村人员调回原单位工作，工资福利费用减少。

8.203国防支出（类）06国防动员（款）07民兵（项）。年初预算为3万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的45%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度开展国防事务类经费减少。

9.207文化旅游体育与传媒支出（类）08广播电视（项） 99其他广播电视支出（项）。年初预算为39.35万元，支出决算为37.72万元，完成年初预算的95.86%。决算数小于预算数的主要原因是：驻村人员调回原单位工作，工资福利费用减少。

10.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为182.26万元，支出决算为137.48万元，完成年初预算的75.43%。决算数小于预算数的主要原因是：驻村人员调回原单位工作，工资福利费用减少。

11.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.80万元。决算数大于预算数的主要原因是：一是年初数未纳入年初预算，由财政统筹拨付；二是本年度工资政策性调资，导致各类保险增加。

12.208社会保障和就业支出（类）08抚恤（款）06伤残抚恤（项）。年初预算为1.45万元，支出决算为1.45万元。完成年初预算的100%。

13.208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）99其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为6.10万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算的73.11%。决算数小于预算数的主要原因是：驻村人员调回原单位工作，工资福利费用减少，保险减少。

14.210卫生健康支出（类）07计划生育事务（款）99其他计划生育事务支出（项）。年初预算为88.17万元，支出决算为82.66万元，完成年初预算的93.75%。决算数小于预算数的主要原因是：驻村人员调回原单位工作，工资福利费用减少。

15.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）。年初预算为75.55万元，支出决算为59.50万元，完成年初预算的78.76%。决算数小于预算数的主要原因是：驻村人员调回原单位工作，工资福利费用减少，保险减少。

16.211节能环保支出（类）03污染防治（款）02水体（项）。年初预算为3万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的37.67%。决算数小于预算数的主要原因是：扶贫项目减少，工作经费减少。

17.211节能环保支出（类）03污染防治（款）04固体废弃物与化学品。年初预算为40万元，支出决算为24.36万元，完成年初预算的60.90%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，控制成本，压缩经费，减少支出。

18.213农林水支出（类）01农业农村（款）04事业运行（项）。年初预算为232.46万元，支出决算为209.69万元，完成预算数90.20%。决算数小于预算数的主要原因是：驻村人员调回原单位工作，工资福利费用减少。

19.213农林水支出（类）02林业和草原（款）04事业机构（项）。年初预算为34.37万元，支出决算为33.31万元，完成预算数96.92%。决算数小于预算数的主要原因是：驻村人员调回原单位工作，工资福利费用减少。

20.213农林水支出（类）03水利（款）10水土保持（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.49万元。决算数大于预算数的主要原因是：专项项目年初未纳入预算，决数大于预算数。

21.213农林水支出（类）03水利（款）15抗旱支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元。决算数大于预算数的主要原因是：专项项目年初未纳入预算，决数大于预算数。

22.213农林水支出（类）03水利（款）99其他水利支出（项）。年初预算为66.51万元，支出决算为52.98万元，完成预算数79.66%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，经费减少。

23.213农林水支出（类）05巩固脱贫衔接乡村振兴支出 （款）04农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.61万元。决算数大于预算数的主要原因是：乡村振兴扶贫项目未做年初预算。

24.213农林水支出（类）05巩固脱贫衔接乡村振兴支出 （款）05生产发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1652.62万元。决算数大于预算数的主要原因是：乡村振兴扶贫项目未做年初预算。

25.213农林水支出（类）05巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）99其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为7.80万元，支出决算为7.80万元，完成年初预算的100%。

26.213农林水支出（类）07农村综合改革（款）01对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.51万元。决算数大于预算数的主要原因是：扶贫项目资金，未做年初预算。

27.213农林水支出（类）07农村综合改革（款）05对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为396.50万元，支出决算为381.73万元，完成预算数96.27%。决算数小于预算数的主要原因是：村级人员变动，经费减少。

28.213农林水支出（类）07农村综合改革（款）06对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元。决算数大于预算数的主要原因是：扶持壮大村集体经济，经费增加。

29.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）。年初预算为163.30万元，支出决算为116.48万元，完成预算数71.33%。决算数小于预算数的主要原因是：驻村人员调回原单位工作，工资福利费用减少。

30.223国有资本经营预算支出01解决历史遗留问题及改革成本支出05国有企业退休人员社会化管理补助支出，年初预算数为0万元，支出决算数为0.4万元，决算数大于预算数的主要原因是：规范企业退休职工管理及慰问。

31.224灾害防治及应急管理支出（类）01应急管理事务（款）06安全监管（项）。年初预算为6.94万元，支出决算为2.00万元，完成预算数28.82%，决算数大于预算数的主要原因是：突发事件减少，成本减少，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1946.53万元，其中：

（一）人员经费1872.84万元，主要包括：本工资488.45万元、津贴补贴565.36万元、奖金111.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费137.48万元、职业年金缴费7.80万元、职工基本医疗保险缴费62.60万元、其他社会保障缴费4.46万元、住房公积金116.48万元、其他工资福利支出333.29万元、对个人和家庭的补助45.58万元（其中：退休费23.73万元、抚恤金1.45万元、生活补助20.40万元）。

（二）公用经费73.69万元，主要包括：办公费26.66万元、水费0.58万元、电费8.30万元、差旅费1.49万元、邮电费1.47万元、维修（护）费0.04万元、公务用车运行维护费4.12万元、其他交通费用23.08万元，其他商品和服务支出7.95万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2022年度相比，无增减变动。

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.4万元。与2022年度相比，增加0.4万元，主要原因是：新增国有企业退休职工，用于规范企业退休职工管理及退休职工慰问补助。具体情况如下：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项），国有资本经营预算财政拨款支出0.40万元，主要是用于：规范企业退休职工管理及退休职工慰问补助。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.12万元，支出决算为4.12万元，完成预算的100%；较上年减少3.09万元，下降42.86%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，德江县合兴镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算数持平，无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费预算4.12万元，支出决算4.12万元，完成预算的100%；较上年减少0.09万元，下降2.14%。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费4.12万元。主要用于：公务用车正常运行、公务用车油卡充值、车辆维修维修、ETC等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算3.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年减少3.00万元，下降100.00%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少成本，减少支出。

国内接待费支出0万元。2023年国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0万元，主要是：。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：公务用车及垃圾清运车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计16个项目进行了绩效自评，涉及资金1883.20万元，自评覆盖率达到100.00%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件2。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

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第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映人民代表大会行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映政府办公室及相关机构行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映政府办公室及相关机构事业单位的基本支出。

二十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公室及相关机构事务支出。

二十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

二十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十七、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十八、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合治理、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十九、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。

三十、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城市社区道路清扫、垃圾清运的与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十一、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

三十二、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：反映用于林业事业单位的基本支出。

三十三、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。

三十四、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

三十五、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

三十六、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十七、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映各级财政用于国有企业资本性支出、费用性支出和调入一般公共预算等支出

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第五部分

附??件

图片附件附件1：2023年度部门决算公开报表.pdf

图片附件附件2：项目支出绩效目标自评表.xls

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