贵州省铜仁市德江县

稳坪镇人民政府

2023 年度部门决算公开说明

目录

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第一部分：部门（单位）名称概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

部门（单位）概况

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一、部门职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行镇经济和社会发展计划、预算，负责辖区经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法等行政工作。

3.指导村（社区）建设，做好村（社区）管理、环境卫生、生态环境保护、安全生产、移民安置后续服务等工作。

4.组织实施乡村振兴战略，负责辖区农业、林业、畜牧、水利、农业市场信息、新农村建设等涉农工作；负责人居环境整治和乡风文明建设。

5.服务辖区企业，优化营商环境，做好产业发展和经济统计、社会普查调查等经济发展工作。

6.配合相关部门做好森林防火、防汛、防旱、征地和房屋拆迁、市政设施、抢险救灾、动物疫情防控等工作。

7.依法保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民的合法财产，维护社会经济秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

8.承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

稳坪镇人民政府内设16个机构：分别是党政综合办公室、党的建设办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室（平安建设办公室）、公共管理办公室、应急管理办公室、社会工作服务中心、农业服务中心、公共事业服务中心（产权交易中心）、综治中心（网格化管理服务中心）、退役军人服务站、文教卫生宣传服务中心（食品药品监督管理站）、综合行政执法大队、移民后续服务中心、德江县财政局稳坪分局。

按照决算编报要求，纳入稳坪镇人民政府2023年度部门决算编报范围的单位共16个，分别是党政综合办公室、党的建设办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室（平安建设办公室）、公共管理办公室、应急管理办公室、社会工作服务中心、农业服务中心、公共事业服务中心（产权交易中心）、综治中心（网格化管理服务中心）、退役军人服务站、文教卫生宣传服务中心（食品药品监督管理站）、综合行政执法大队、移民后续服务中心、德江县财政局稳坪分局。

从预算单位构成看，稳坪镇人民政府决算包括：本级决算。?

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第二部分

2023年度部门决算公开报表

（详见附表1）

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?第三部分

2023年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计2618.10万元，与2022年度相比，增加155.33万元，增长6.31%，主要原因是：人员工资提标、财政衔接资金的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2618.10万元，其中：财政拨款收入2618.10万元，占100%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位缴款收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2618.10万元，其中：基本支出1825.63万元，占69.73%；项目支出792.47万元，占30.27%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计2618.10万元。与2022年度相比，增加155.33万元，增长6.31%，主要原因是人员工资提标、财政衔接资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2617.86万元，占本年支出合计的99.99%。与2022年度相比，增加155.33万元，增长6.31%，主要原因是：人员工资提标、财政衔接资金的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）755.72万元，占28.87%；教育支出（类）0万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）194.91万元,占7.44%；抚恤（类）0万元，占0.00%；农林水支出（类）1369.44万元，占52.31%；住房保障支出（类）97.82万元，占3.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1981.62万元，支出决算为2617.86万元，完成年初预算的132.11%。其中:

1.201一般公共服务支出（类）01人大事务（款）01行政运行（项）。年初预算为10.78万元，支出决算为33.69万元，完成年初预算的313%。决算数大于预算数的主要原因是：一次性死亡抚恤金增加。??

2.201??一般公共服务支出（类）01人大事务（款）04人大会议（项）。年初预算为7.18万元，支出决算为1.32万元，完 成年初预算的18.38% 。决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实过“紧 日子 ”要求，减少会议成本。

3.201??一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）01行政运行（项）。年初预算为160.47万元,支出决算为186.48万元，完成年初预算的116.21% 。决算数大于预算数的主要原因是：政府行政人员增加。

4.201 一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）50 事业运行（项）。年初预算为331.84万元，支出决算为323.73万元，完成年初预算的97.56%。决算数小于预算数的主要原因是：人员的减少导致工资性支出的减少。

5.201 一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为123.27万元，支出决算为89.63万元，完成年初预算的72.71%。决算数小于预算数的主要原因是：彻落实过“紧日子”要求，减少办公经费支出。

6.201 一般公共服务支出（类）06 财政事务（款）50事业运行（项）。年初预算为56.11万元，支出决算为44.30万元,完成年初预算的78.95%。决算数小于预算数的主要原因是：人员的减少导致工资性支出的减少。

7.201 一般公共服务支出（类）13商贸事务（款）08招商引资（项）。年初预算为7.18万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。

8.201??一般公共服务支出（类）29 群众团体事务（款）01行政运行（项）。年初预算为13.38万元，支出决算为13.17万元，完成年初预算的98.43%。决算数小于预算数的主要原因是：人员的减少导致工资性支出的减少。

9.201??一般公共服务支出（类）31 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）01行政运行（项）。年初预算为76.33万元，支出决算为63.40万元，完成年初预算的83.06%。决算数肖于预算数的主要原因是：人员的减少导致工资性支出的减少。

10.203??国防支出（类）06国防动员（款）07民兵（项）。年初预算为3万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的64.00%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出。

11.207?文化旅游体育与传媒支出（类）08广播电视（款）99其他广播电视支出（项）。年初预算为49.99万元，支出决算为51.37万元，完成年初预算的102.76%。决算数大于预算数的主要原因是：工资标准的提高和年初补发上年度目 标绩效奖导致工资性支出的增加。

12.207?文化旅游体育与传媒支出（类）99其他文化旅游体育与传媒支出（款）02宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为51.98万元，支出决算为51.74万元，完成年初预算的99.54%。决算数小于预算数的主要原因是：遗嘱人员减少。

13.208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为127.77万元，支出决算为115.08万元，完成年初预算的90.07%。决算数小于预算数的主要原因是：人员的调出增加导致养老保险减少。

14.208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）06 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.21万元。决算数大于预算数的主要原因是：人员的退休和人员的增加导致职业年金支出的增加。

15.208 社会保障和就业支出（类）08 抚恤（款）伤 02?残抚恤（项）。年初预算为4.33万元，支出决算为4.33 万元，完成年初预算的100% 。

16.208 社会保障和就业支出（类）99 其他社会保障和就 业支出（款）99其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.93万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的91.35%。决算数小于预算数的主要原因是：人员的减少导致工伤保险人员金额减少。

17.210??卫生健康支出（类）07计划生育事务（款）99其他计划生育事务支出（项）。年初预算为62.46万元，支出决算为58.92万元，完成年初预算的94.33% 。决算数小于预算数的主要原因是：人员的减少导致工资性支出的减少。

18.210??卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）。年初预算为52.05万元，支出决算为52.9万元，完成年初预算的100.02% 。决算数小于预算数的主要原因是：人员的增加导致卫生健康支出的增加。

19.211 节能环保支出（类）03 污染防治（款）02 水体（项）。年初预算为3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0.00%。 决算数等于预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。

20.211 节能环保支出（类）03 污染防治（款） 固体 04 废弃物与化学品（项）。年初预算为35.00 万元，支出决算为29.03万元，完成年初预算的82.94% 。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少不必要的开支以及办公经费支出的减少。

21.213 农林水支出（类）01 农业农村（款）04 事业运 行（项）。年初预算为198.92万元，支出决算为192.03 万元，完成年初预算的96.54%。决算数小于预算数的主要原因是： 人员的减少导致工资性支出的减少。

22.213 农林水支出（类）02 林业和草原（款）04 事业 机构（项）。年初预算为40.22万元，支出决算为29.64 万元，完成年初预算的73.69% 。决算数小于预算数的主要原因是： 人员的调出导致工资性支出的减少。

23.213 农林水支出（类）03 水利（款）15 抗旱（项）。 年初预算为0万元，支出决算为6万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算由县级财政统筹安排，未列入单位年初预算。

24.213 农林水支出（类）03 水利（款）99 其他水利支 出（项）。年初预算为42.00万元，支出决算为40.18 万元， 完成年初预算的95.67%。决算数小于预算数的主要原因是： 人员的调出导致工资性支出的减少。

25.213 农林水支出（类）05 扶贫巩固脱贫衔接乡村振兴 （款）05 生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为532万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政衔接资金年初预算由县级财政统筹安排，未列入单位年初预算。??

26.213农林水支出（类）07 农村综合改革（款）01对村级公益事业建设的补助。年初预算为0万元，支出决算为100万元。决算数小于预算数的主要原因是：财政衔接资金年初预算由县级财政统筹安排，未列入单位年初预算。

27. 213农林水支出（类）07 农村综合改革（款）05 对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为456.7万元，支出决算为409.58万元，完成年初预算的89.68%。决算数小于预算数的主要原因是：村干部报酬的调整及人员的减少导致支出的减少。

28.213 农林水支出（类）07 农村综合改革（款）06 对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为 60万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算 由县级财政统筹安排，未列入单位年初预算。

29.221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）。年初预算为107.53万元，支出决算为97.82万元，完成年初预算的90.97%。决算数小于预算数的主要原因是：人员的减少导致住房保障支出的减少。

30.224 灾害防治及应急管理支出（类）01 应急管理事务 （款）06 安全监管（项）。年初预算为6.18 万元，支出决算 为5.48万元，完成年初预算的88.67% 。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少不必要的开支以及办公经费 支出的减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1825.63万元，其中：

（一）人员经费1773.31万元，主要包括：基本工资等。

（二）公用经费52.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2022年度决算数持平，无增减变动。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.24万元。与2022年度决算数持平，无增减变动。

1.223国有资本经营预算支出（类）01解决历史遗留问题及改革成本支出（款）05国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）国有资本经营预算财政拨款支出0.24万元，主要是用于：国有企业退休人员社会化管理补助支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.82万元，支出决算为22.82万元，完成预算的100%；较上年增加（减少）6.42万元，增长39.15%。决算数较上年增加的主要原因是：公车老旧，运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%；较上年增加（减少）0万元，与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算22.18万元，支出决算22.18万元，完成预算的100%；较上年增加（减少）6.98万元，增长45.92%。决算数较上年增加（减少）的主要原因是：公车老旧，运行维护费增加。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费22.18万元。主要用于：公车燃油费及维修费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3.公务接待费预算0.63万元，支出决算0.63万元，完成预算的100%；较上年减少0.57万元，下降47.17%。决算数较上年减少的主要原因是：压缩“三公”经费，过紧日子。具体是：

国内接待费支出0.63万元，主要是：公务接待。2023年国内公务接待34批次，108人次。

国（境）外接待费支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0万元，与2022年度相比，增加（减少）0万元与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：垃圾清运车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，稳坪镇人民政府组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计11个项目进行了绩效自评，涉及资金162.04万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度稳坪镇人民政府未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第五部分附件

附件：1.2023年度部门决算公开报表

????? 2.项目支出绩效自评表

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图片附件附件2.项目支出绩效自评表.xls

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