2023年德江县发展和改革局部门决算公开说明
| 所在地区： | 贵州-铜仁地-德江县 | 发布日期： | 2024年8月6日 |
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第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
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第一部分
部门（单位）名称概况
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一、部门职责
1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。
2.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。研究经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；负责组织重要物资的储备和紧急调度。
3.负责汇总分析财政、金融等方面的情况。参与拟订财政政策、货币政策、土地政策的实施办法，综合分析财政、金融政策的执行效果；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；承担社会信用体系和非金融类信用信息数据库建设有关工作。
4.承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的任务。研究经济体制改革和对外开放重大问题，组织拟订全县综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，统筹经济体制改革试点试验工作。
5.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。统筹协调推进金融机构、政府、企业双边或多边项目融资合作，指导和监督政策性贷款使用方向；?指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导社会资金用于固定资产投资的方向，提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；?核准或审核上报中方控股的外商投资项目和境外投资项目；实施重点项目管理，开展政府投资项目和其它重大建设项目稽查；指导工程咨询业发展；指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的对外合作。
6.推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；统筹服务业发展，会同有关部门拟订服务业发展战略、重大政策及规划，指导行业协会改革和发展；拟订现代物流业发展战略、规划；统筹推进战略性新兴产业发展，组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
7.统筹推进城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略。组织实施主体功能区规划和监测评估，组织实施国家区域协调发展和西部大开发的战略、规划和重大政策，拟订相关规划；组织协调重大基础设施项目前期工作；研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策，协调推进有关工作；研究拟订县域发展战略、规划和重大政策并组织实施；牵头组织特重大自然灾害灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。
8.统筹推进对外区域合作交流。研究拟订对外区域合作发展战略、规划和年度计划并组织实施；提出推进区域合作的体制机制和政策建议；建立与周边县、市、区区域合作常态化机制，负责对外区域合作交流工作的统筹协调；协调组织实施对口帮扶工作。
9.编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；拟订重要战略物资储备规划，负责组织粮食、食糖、食盐等重要战略物资的收储、动用、轮换和管理。
10.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、旅游、卫生计生、体育、广播影视、民政等发展政策，推进社会事业建设；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调有关就业、收入分配和社会保障的重大问题。
11.推进可持续发展战略实施。负责生态文明建设、节能减排的综合协调；组织拟订生态文明建设、循环经济发展、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态、环境保护规划，协调能源资源节约和综合利用的重大问题，提出建立健全生态补偿机制的政策措施；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度，负责协调推进节能环保产业发展、重点用能单位节能管理、清洁生产、节能减排监察执法有关工作。
12.起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的地方性政策规定；按规定指导、协调和监督全县招投标工作。
13.研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制国民经济动员规划、计划，协调有关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作；组织研究提出全县军民融合发展战略、长期规划、重大政策；组织研究拟定全县军民融合发展相关体制改革方案。
14.编制和执行价格调整改革规划；拟订并组织实施价格政策，监督检查价格政策的执行；管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格；监测、预测重要商品和服务价格水平及变动趋势；监管实行市场调节价的商品和服务价格等工作。
15.负责拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，负责煤炭、页岩气、风电、核电、光电、生物质能等能源行业（除煤炭安全监管）管理；指导协调农村能源发展工作，衔接能源生产建设和供需平衡，监测能源发展情况；指导能源科技进步，推广应用新产品、新技术、新设备；负责拟订能源重大规划、产业政策和实施办法以及提出的能源体制改革。按规定权限核准、审核国家及省规划内和年度计划内能源项目，负责重大能源项目前期工作和管理并组织实施，推动全县能源产业发展和重大项目建设。提出调整能源产品价格的建议。负责拟订重要能源储备规划、储备设施项目建设方案和提出重要能源收储、动用建议。参与能源运行调节和应急保障。
16.负责拟定并组织实施全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通发展中长期规划和年度粮食购销、地方储备粮管理计划。负责制订全县粮食流通体制改革方案和地方储备粮总量规模、网点布局方案。按规定对粮食质量、收购及市场进行监督管理。
17.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务信息数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
18.完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
本单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。
第二部分
2023年度部门决算公开报表
（详见附表1.）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收支决算总计16,977.11万元，与2022年度相比，增加11,358.79万元，增长202.17%，主要原因是：德江县粮油仓储物流中心建设项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计16,419.61万元，其中：财政拨款收入16,419.61万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计16,492.04万元，其中：基本支出1,310.99万元，占7.95%；项目支出15,181.04万元，占92.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收支决算总计16,977.11万元。与2022年度相比，增加11,358.79万元，增长202.17%，主要原因是：德江县粮油仓储物流中心建设项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3,212.04万元，占本年支出合计的19.48%。与2022年度相比，减少1848.78万元，下降35.61%，主要原因是：节能环保项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）905.74万元，占28.2%；国防支出（类）136.00万元，占4.23%；社会保障和就业支出（类）122.07万元，占3.8%；卫生健康支出（类）50.71万元，占1.6%；节能环保支出591.00万元，占18.4%；农林水支出（类）339.51万元，占10.57%；交通运输支出（类）150.00万元，占4.67%；资源勘探工业信息等支出39.00万元，占1.21%；商业服务业等支出100.00万元，占3.11%；住房保障支出（类）77.42万元，占2.41%；粮油物资储备支出（类）690.59万元，占21.5%；其他支出10万元，占0.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,736.63万元，支出决算为3,212.04万元，完成年初预算的184.96%。其中：
1.201（类）04（款）01（项）行政运行年初预算为521.08万元，支出决算为582.11万元，完成年初预算的111.71%。决算数大于预算数的主要原因是：行政人员正常增加，经费正常增加。
2.201（类）04（款）04（项）战略规划与实施年初预算为0万元，支出决算为10.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：战略规划与实施年初未纳入预算，为预算外增加。
3.201（类）04（款）06（项）社会事业发展规划年初预算为10万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。
4.201（类）04（款）50（项）事业运行年初预算为319.51万元，支出决算为303.63万元，完成年初预算的95.03%。决算数小于预算数的主要原因是：事业人员正常退休减少。
5.203（类）06（款）99（项）其他国防动员支出年初预算为0万元，支出决算为136.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：单位增加国防动员办公室（副科级）机构一个。
6.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为105.83万元，支出决算为91.73万元，完成年初预算的86.68%。决算数小于预算数的主要原因是：正常退休人员减少。
7.208（类）05（款）06（项）机关单位职业年金缴费支出年初预算为0万元，支出决算为27.80万元。决算数大于预算数的主要原因是：机关单位职业年金缴费年初未纳入预算。
8.208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出年初预算为3.26万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的77.61%。决算数小于预算数的主要原因是：正常退休人员减少。
9.210（类）04（款）10（项）突发公共卫生事件应急处理年初预算为0万元，支出决算为10.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：突发公共卫生事件应急处理年初未纳入预算，为预算外增加。
10.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗年初预算为43.36万元，支出决算为40.71万元，完成年初预算的93.89%。决算数小于预算数的主要原因是：正常退休人员减少。
11.211（类）07（款）99（项）其他风沙荒漠治理支出年初预算为0万元，支出决算为32.43万元，决算数大于预算数的主要原因是：其他风沙荒漠治理为银行存款支出增加。
12.211（类）14（款）50（项）事业运行年初预算为142.71万元，支出决算为128.57万元，完成年初预算的90.09%。决算数小于预算数的主要原因是：正常退休人员减少。
13.211（类）99（款）99（项）2119999其他节能环保支出年初预算为0万元，支出决算为430.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：其他节能环保支出年初未纳入预算，为预算外增加。
14.213（类）05（款）04（项）农村基础设施建设年初预算为0万元，支出决算为339.51万元，决算数大于预算数的主要原因是：农村基础设施建设项目为预算外增加。
15.214（类）99（款）99（项）其他交通运输支出年初预算为0万元，支出决算为150.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：其他交通运输支出项目为预算外增加?。
?16.215（类）01（款）04（项）煤炭勘探开采和洗选年初预算为0万元，支出决算为39.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：煤炭勘探开采和洗选项目为预算外增加。
17.216（类）02（款）99（项）其他商业流通事务支出年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是：其他商业流通事务支出项目为预算外增加?。
18.216（类）99（款）99（项）其他商业服务业等支出年初预算为0万元，支出决算为90.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：其他商业服务业等支出项目为预算外增加?。
19.221（类）02（款）01（项）住房公积金年初预算为88.15万元，支出决算为77.42万元，完成年初预算的87.83%。决算数小于预算数的主要原因是：正常退休人员减少。
20.222（类）01（款）02（项）一般行政管理事务年初预算为19.50万元，支出决算为19.11万元，完成年初预算的98.00%。决算数小于预算数的主要原因是：正常核对人员后支付。
21.222（类）01（款）50（项）事业运行年初预算为62.73万元，支出决算为56.48万元，完成年初预算的90.04%。决算数小于预算数的主要原因是：正常退休人员减少。
22.222（类）04（款）01（项）储备粮油补贴年初预算为252.5万元，支出决算为447.00万元，完成年初预算的177.03%。决算数大于预算数的主要原因是：储备油增加，利息及保管费增加。
23.222（类）04（款）02（项）储备粮油差价补贴年初预算为168.00万元，支出决算为168.00万元，完成年初预算的100%。
24.222（类）99（款）99（项）其他支出年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：其他支出年初未纳入预算，为预算外增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,310.99万元，其中：
（一）人员经费1,170.46万元，主要包括：基本工资331.04万元、津贴补贴207.77万元、奖金62.13万元、绩效工资131.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费91.73万元、职业年金缴费27.8万元、职工基本医疗保险缴费40.71万元、其他社会保障缴费2.53万元、住房公积金77.42万元、退休费108.54万元、抚恤金73.54万元、生活补助15.86万元。
（二）公用经费140.53万元，主要包括：办公费20.47万元、印刷费7.88万元、手续费0.03万元、水费0.73万元、电费5.49万元、邮电费2.54万元、差旅费19.73万元、维修费2.02万元、培训费1.16万元、公务接待费0.45万元、劳务费7.76万元、委托业务费5.5万元、工会经费13.8万元、公务用车维护费14.99万元、其他交通费用11.77万元、其他商品和服务支出21.1万元、办公设备购置3.14万元、信息网络及软件购置更新1.98万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入13，280.00万元，本年支出13，280.00万元，与2022年度相比，增加13,280.00万元，主要原因是：德江县粮油仓储物流中心建设项目支出增加。
1.229（类）04（款）02（项）政府性基金预算财政拨款支出13,280.00万元，主要是用于：德江县粮油仓储物流中心建设项目。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为42.92万元，支出决算为42.92万元，完成预算的100%；较上年增加28.83万元，增长204.61%，决算数较上年增加的主要原因是：单位增加内设机构一个，购公车一辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.?因公出国（境）费，全年使用财政拨款安排的出国（境）费预算0万元。
2.公务用车购置及运行维护费预算42.47万元，支出决算42.47万元，完成预算的100%；较上年增加30.25，增长236.53%，决算数大于预算数的主要原因：单位增加内设机构一个，购公车一辆。
其中：
公务用车购置支出27.48万元，购置公务用车一辆。
公务用车运行维护费14.99万元。主要用于：车辆加油、保险费、过桥过路费、维护维修费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。
2.公务接待费预算2万元，支出决算0.45万元，完成预算的22.50%；较上年减少1.02万元，下降69.38%，决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定。
3.国内接待费支出0.45万元，主要是：单位公务正常接待。2023年国内公务接待10批次，76人次。
国（境）外接待费支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出140.53万元，与2022年度相比，增加88.33万元，增长169.21%，主要原因是：2023年的人员经费增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆9辆，其中：主要领导用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车7辆，其他用车主要是：单位公事、工作出差所用。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金450.00万元，自评覆盖率达到100%。
（三）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2023年度，本单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
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第四部分名词解释
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一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
????2.项目支出绩效目标自评表.xls
按照客观、公正、公开的原则，本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
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