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第三部分

2023年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计1545.6万元，与2022年度相比，减少144.52万元，下降9.35%，主要原因是：减少原因由于压减“三公经费”及项目预算经费未能足。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1512.54万元，其中：财政拨款收入1512.54万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1532.6万元，其中：基本支出1452.84万元，占94.8%；项目支出79.76万元，占5.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计1545.6万元。与2022年度相比，减少144.52万元，下降9.35%，主要原因是：减少原因由于压减“三公经费”要求及2022年度有公务用车购置。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1532.6万元，占本年支出合计的99.16%。与2022年度相比，减少124.46万元，下降7.51%，主要原因是：减少了公务用车购置及落实压减压实“三公经费”过紧日子的要求。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1256.82万元，占82%；社会保障和就业支出（类）132.28万元，占8.63%；卫生健康支出（类）50.41万元，占3.29%；住房保障支出（类）93.1万元，占6.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1697.57万元，支出决算为1545.6万元，完成年初预算的91.06%。其中:

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为828.22万元，支出决算为817.54万元，完成年初预算的98.71%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调动据实反映。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为40万元，支出决算为32.61万元，完成年初预算的81.53%。决算数小于预算数的主要原因是：据实支出。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场执法秩序（项）。年初预算为26万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的1.35%。决算数小于预算数的主要原因是：行政执法服装和标志费用因厂家未开具发票支付未能实现。

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为15万元，支出决算为0万元，完成年初预算的1.35%。决算数小于预算数的主要原因是：行政执法服装和标志费用因厂家未开具发票支付未能实现。

5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为50万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的1.35%。决算数小于预算数的主要原因是：财政困难未能实现支付。

6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.57万元，完成年初预算的91.4%。决算数小于预算数的主要原因是：据实反映支出。

7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为82万元，支出决算为17.98万元，完成年初预算的21.93%。决算数小于预算数的主要原因是：财政困难食品检测费用未能实现支付。

8.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为375.7万元，支出决算为359.52万元，完成年初预算的95.69%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调动据实反映。

9.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.27万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初结余付往年欠款。

10.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为121.32万元，支出决算为129.51万元，完成年初预算的106.75%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调动据实反映。

11.社会保障和就业支出（类）行政单位养教参支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.17万元，决算数大于/小于预算数的主要原因是：虚账记实。

12.社会保障和就业支出（类）行政单位养教参支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.59万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的76.88%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调动据实反映。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关行政单位医疗（项）。年初预算为49.52万元，支出决算为50.41万元，完成年初预算的101.8%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调动据实反映。

14.住房保障类支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为101.2万元，支出决算为93.1万元，完成年初预算的91.99%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调动据实反映。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1452.82万元，其中：

（一）人员经费1161.83万元，主要包括：基本工资基本工资400.02万元、津贴补贴390.43万元、资金昏蒙4.97万元、绩效工资10.63万元、机关事业单位养老保险缴费110.34万元、职业年金缴费19.17万元、职工基本医疗保险缴费50.41万元、其他社会保障缴费2.76万元、住房公积金93.1万元、对个人和家庭的补助161.81万元、退休费117.72万元、抚恤金23.93万元、生活补助20.16万元。

（二）公用经费129.21万元，主要包括：办公费25万、水费0.73万元、电费8.78万元、培训费0.36万元、公务接待费1.08万元、公务用车购置5万元、委托业务费8.06万元、公务用车运行维护费7.54万元、其他交通费用30.84万元、其他商品服务支出7.85万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门（单位）2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门（单位）2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为30.5万元，支出决算为13.62万元，完成预算的44.66%；较上年减少35.23万元，下降72.12%。决算数小于预算数的主要原因：……。决算数较上年减少的主要原因是：落实压减压实“三公经费”过紧日子的要求。决算数较上年减少的主要原因是：是上年度购置了三台公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算23万元，支出决算12.54万元，完成预算的54.52%；较上年减少32.84万元，下降72.37%。决算数小于预算数的主要原因：落实压减压实“三公经费”过紧日子的要求及上年度购置了三台公务用车。

公务用车购置支出5万元，付上年度公务用车尾款。

公务用车运行维护费7.54万元。主要用于：公务用车加油及维护。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费预算7.5万元，支出决算1.08万元，完成预算的14.4%；较上年减少2.39万元，下降68.88%。决算小于预算数的主要原因：落实压减压实“三公经费”过紧日子的要求。

国内接待费支出1.08万元，主要是：上级部门检查工作用餐。2023年国内公务接待25批次，135人次。

国（境）外接待费支出0万元，主要是：……。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出129.21万元，与2022年度相比，增加60.9万元，增长47.13%，主要原因是：2023年是其他交通费用纳入了机关运行经费核算及2023年付了购车款。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0万元其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆9辆，其中：执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是：计量检定专用车。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计6个项目进行了绩效自评，涉及资金218万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我部门（单位）未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

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第四部分名词解释

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一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。