关于木林镇2024年预算执行情况

　　和2025年预算的报告

　　——在木林镇第十八届人民代表大会第九次会议上

　　木林镇人民政府副镇长 毛柳燕

　　（2025年1月）

　　各位代表：

　　受木林镇人民政府委托，现将木林镇2024年预算执行情况和2025年预算（草案）的报告提请镇第十八届人民代表大会第九次会议审议，并请各位代表提出意见。

　　一、2024年预算执行情况

　　2024年在区委、区政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督下，紧紧依靠全镇人民，积极组织财政收入，坚持稳中求进，充分发挥财政职能作用，稳步推进财政改革，优化支出结构，确保全镇财政运行平稳。

　　（一）一般公共预算执行情况

　　1.一般公共预算收支情况

　　2024年，全镇预计完成一般公共预算收入4164万元，加体制补助4270.35万元，定额补助3329万元，基本需求补助1825.3万元，调入预算稳定调节基金2720.21万元，区对镇专项转移支付25725.02万元，收入合计42033.88万元。

　　2024年，全镇完成一般公共预算支出39194.73万元，加体制上解107.82万元，专项上解1326.8万元，安排预算稳定调节基金1404.53万元，支出合计42033.88万元。

　　镇级一般公共预算收支平衡。

　　2.一般公共预算主要支出科目执行情况

1. 一般公共服务支出7361.17万元（其中“三公”经费支出30.9万元），主要用于人员经费、城乡基层党组织服务群众经费等；

　　（2）国防支出4.46万元，主要用于征兵工作及民兵工作；

　　（3）公共安全支出1018.68万元，主要用于安保服务、综治经费、诉讼及行政赔偿等；

　　（4）教育支出376.15万元，主要用于校园安保服务、村办园运行、村办园生均定额补助、教育发展、高考励学金等；

　　（5）文化旅游体育与传媒支出200.12万元，主要用于宣传费、全国文明城市创建工作先进城区奖励、文化活动、基层免费开放、非物质文化遗产保护、精神文明建设等；

　　（6）社会保障就业支出1109.57万元，主要用于退役士兵安置、下沉协管员及乡村振兴协理员专项、离退休人员经费、温馨家园项目、养老助残等；

　　（7）卫生健康支出389.70万元，主要用于奖特扶经费、公共卫生经费、乡村医生基本待遇、公民团体无偿献血、计划生育政策兑现、严重精神障碍患者监护人看护管理补贴等；

　　（8）节能环保支出512.3万元，主要用于采暖季峰段电价电费补贴、环境宣传等；

　　（9）城乡社区支出3298.09万元，主要用于卫生院改扩建、镇域内公共设施维护、建筑垃圾资源化处理、垃圾处理等；

　　（10）农林水支出20308.54万元，主要用于美丽乡村运维、平原造林养护及土地流转、村级事务金、乡村公路大修及附属设施维修、村级公益事业补贴、高标准农田建设、养殖地整治、村干部及村级工作人员待遇保障、网格化管理等；

　　（11）资源勘探工业信息等支出433.04万元，主要用于企业扶持资金；

　　（12）自然资源海洋气象等支出3295.26万元，主要用于土地复耕支出；

　　（13）住房保障支出774.7万元，主要用于抗震节能农宅建设项目；

　　（14）灾害防治及应急管理支出112.95万元，主要用于应急工作、城市风险评估及清单编制等。

　　（二）政府性基金预算执行情况

　　1.政府性基金预算收支情况

　　2024年，全镇完成政府性基金总收入9646.85万元。其中：本年下达区对镇专项转移支付9646.85万元。

　　2024年，全镇完成政府性基金总支出9646.85万元。其中：政府性基金支出1326.8万元,专项上解8320.05万元。

　　镇级政府性基金预算收支平衡。

　　2.政府性基金主要支出科目执行情况

1. 城乡社区支出1276.4万元，主要用于顺义区2022年高标准农田、木林镇卫生院改扩建工程外电源工程；
2. 农林水支出49.5万元，主要用于2024年中央水库移民扶持基金；
3. 其他支出0.9万元，主要用于开展国民体质监测和晨晚练点社会体育指导员活动。

　　（三）“三公”经费执行情况

　　2024年，我镇严格控制“三公”经费规模，全年“三公”经费支出30.9万元，较2023年经费支出降低0.21%，其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费30.9万元。

　　以上数据是对预算执行情况的初步汇总，最终以区财政决算实际数据为准。

　　二、2025年预算草案

　　2025年我镇将持续调整优化支出结构，加大资金统筹力度，结合我镇实际情况，收入预算按照与经济社会发展水平相适应的原则实事求是进行编制、支出预算与全镇重点任务和各项支出政策紧密衔接，按照统筹兼顾、量力而行、突出重点、勤俭节约等原则从严从紧、科学合理编制年度预算，确保财政收支平衡。

　　（一）一般公共预算总体安排情况

　　1.一般公共预算收支安排情况

　　2025年预计完成一般公共预算收入4372万元，加体制补助4167.53万元，定额补助3329万元，基本需求补助1825.3万元，提前告知专项转移支付13839.68万元，调入预算稳定调节基金1404.53万元，收入合计28938.04万元。

　　2025年预计完成一般公共预算总支出28938.04万元。

　　镇级一般公共预算收支平衡。

　　2.一般公共预算支出主要内容

　　（1）一般公共服务支出7239.3万元(其中“三公”经费30.8万元)，主要用于人员经费、城乡基层党组织服务群众经费等；；

　　（2）国防支出8.66万元，主要用于征兵、民兵工作等；

　　（3）公共安全支出766.67万元，主要用于安保服务、综治经费、诉讼及行政赔偿等；

　　（4）教育支出317.78万元，主要用于校园安保服务、村办园运行、村办园生均定额补助、教育发展、高考励学金等；

　　（5）文化旅游体育与传媒支出54.72万元，主要用于文化活动、基层免费开放、非物质文化遗产保护、精神文明建设等；

　　（6）社会保障就业支出1109.56万元，主要用于退役士兵安置、下沉协管员及乡村振兴协理员工资、离退休人员经费、温馨家园运行、促进就业服务等；

　　（7）卫生健康支出841.85万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、奖励特别扶持、乡村医生基本待遇、公民团体无偿献血、公共卫生经费、计划生育政策兑现、优抚对象医疗补助等；

　　（8）节能环保支出20.41万元，主要用于清洁取暖设备新增、更新工作服务费等；

　　（9）城乡社区支出1443.13万元，主要用于建筑资源化补贴、顺义区木林镇全域土地综合整治项目、交通安全治理经费、村庄规划编制等；

　　（10）农林水支出15986.9万元，主要用于美丽乡村运维、平原造林养护及土地流转、平原造林土地流转补助、乡村公路大修及附属设施维修、村级公益事业补贴、村“两委”干部待遇保障、村级事务金、网格化管理等；

　　（11）资源勘探工业信息等支出6万元，主要用于企业扶持；

　　（12）住房保障支出408.34万元，主要用于住房公积金；

　　（13）灾害防治及应急管理支出408.72万元，主要用于森林防火、实操实训基地建设、安全社区综合保险、消防设施建设、风险评估等；

　　（14）安排预备费326万元，占一般公共预算总支出的1.16%。

　　（二）政府性基金预算总体安排情况

1. 政府性基金预算收支安排情况

　　2025年预计完成政府性基金总收入12395.44万元。其中：提前告知专项转移支付12395.44万元。

　　2025年预计完成政府性基金总支出12395.44万元。

　　镇级政府性基金预算收支平衡。

　　2.政府性基金预算支出主要内容

　　城乡社区支出12395.44万元，主要用于复耕奖励资金、特殊用地复垦奖励资金、复耕复垦奖励资金、不稳定隐患点地质灾害治理项目、木林镇卫生院改扩建工程外电源工程。

　　（三）“三公”经费预计情况

　　2025年，我镇继续贯彻落实中央要求，进一步压减一般性支出，严格控制“三公”经费规模，全年计划安排“三公”经费30.8万元，较2024年预算降低0.32%，其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费30.8万元。

　　2025年，全镇将按照镇党委、镇人大的要求，坚持稳中求进工作总基调。在财政支出管理上，加强财政统筹，优化支出结构。在预算执行管理上，提升预算执行效率，提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度。各位代表，2025年我们将在镇人大的监督指导下，坚决贯彻落实区委、区政府及镇党委的部署，凝心聚力做好财政预算各项工作，为木林镇经济社会各项事业高质量发展作出新的更大贡献!

　　2025年年初预算附表.zip