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江安县医疗保障局

关于审计反馈问题整改情况的公告

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自收到《江安县审计局审计报告》（江审报〔2024〕1号）以来，江安县医疗保障局高度重视审计整改工作，现将整改情况公告如下。

1. 整改工作组织情况????对审计发现的主要问题，我局高度重视，立即成立整改工作领导小组，召开专题会议，认真梳理县审计局反馈的问题，细化整改任务，明确责任领导、责任股室、整改时限，有针对性地提出了整改措施，整改方案。确保整改质量和效果，坚决防止搞形式主义、“走过场”。同时做到抓整改落实与抓业务工作两不误、两促进、双提升，以审计整改成果推动全局机关作风大转变，工作再上新台阶。
2. 审计查出问题及整改情况（一）关于遵守预算管理规定方面的问题。1.2023年度部门决算报表相关支出数据不够真实和准确的问题的整改情况。

整改类型：立行立改

整改时限：2个月

整改情况：我局已加强财务人员业务学习，提升业务能力，在今后的工作中进一步夯实单位财务基础工作，确保财务数据的真实、准确和完整性，防止会计核算中出现不规范的情况，确保财务数据与决算数据的一致性。

整改认定：整改完成

???2.关于无依据调账4.75万元的问题的整改情况

???整改类型：立行立改

整改时限：2个月

整改情况：据审计反馈意见，财务立即对单位往来账目进行清理，针对年末无依据调账的往来账目，涉及金额4.75万元，已于2024年4月进行更正调账。

整改认定：整改完成

3.关于未按项目经费使用用途列支43.89万元的问题的整改情况。

整改类型：立行立改

整改时限：2个月

整改情况：我局已强化项目预算指标管理，加强对项目经费使用的日常监督，定期抽查项目经费支出情况，及时发现并纠正问题，防止挤占、挪用项目资金，严格按照项目用途、范围支出，确保项目资金使用合理性、规范性。

整改认定：整改完成

（二）落实政府“过紧日子”政策方面的问题。

1.关于违规向保险公司派驻人员提供食堂保障，涉及财政资金3.41万元的问题的整改情况

整改类型：立行立改

整改时限：2个月

整改情况：我局已于收到审计报告后立即停止了对保险公司派驻人员提供食堂保障。

整改认定：整改完成

2.关于无预算列支2名公车驾驶员经费11.61万元的问题的整改情况。

整改类型：立行立改

整改时限：2个月

整改情况：经我局与人社局、财政局协商沟通后，已将两名驾驶人员支出纳入2025年预算。

整改认定：整改完成

3.关于年末突击花钱8.17万元的问题的整改情况。

整改类型：立行立改

整改时限：2个月

整改情况：已加强单位财务内控管理，认真贯彻落实党政机关习惯过紧日子的要求，将厉行节约、勤俭办一切事务作为资金管理的基本方针，将过紧日子要求贯穿于基本支出、项目资金、资产管理、政府采购等各方面全过程。进一步完善报销审批制度，严格执行各项经费报销范围和标准，对超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用一律不予报销。加强对预算管理、绩效管理等知识的宣传教育，提高全体干部职工的预算管理意识和绩效观念，引导干部职工树立正确的预算观念，摒弃“年底突击花钱”的错误做法。

整改认定：整改完成

4.关于超标准购买服装的问题的整改情况。

整改类型：立行立改

整改时限：2个月

整改情况：认真贯彻落实党政机关习惯过“紧日子”的要求，严格执行基层工会经费收支管理有关规定。工会超标准购买服装费用14328元在审计期间已及时向职工收回并作为存量资金退回财政。

整改认定：整改完成

5.关于工会超标准开支工会活动餐费的问题的整改情况

整改类型：立行立改

整改时限：2个月

整改情况：已进一步细化工会活动经费预算方案，确保活动经费预算符合实际需求和规定标准，如发现预算不足或存在浪费现象，应及时调整预算方案；在活动筹备阶段，严格按照预算方案执行，合理安排活动规模和参与人数，避免浪费和超预算开支。同时，加强预算执行的监督和管理，确保每一笔开支都符合预算要求。

整改认定：整改完成

（三）执行财经纪律方面的问题。

1.关于结转结余资金1.38万元未退回财政的问题的整改情况。

整改类型：立行立改

整改时限：2个月

整改情况：2023年12月末，支部退回主题党日活动预支经费0.28万元，泸州市大道至简文化传播有限公司退回多转的1.10万元，两项资金合计1.38万元。因12月底财政预算一体化平台停网，以上款项退回不到财政，恢复不了预算单位的用款指标，因此，此款项退回到单位基本账户，用作单位办公费用、差旅费等费用支出。根据审计整改意见，我单位已致函县财政，县财政已收回我单位2024年经费预算指标1.38万元。

整改认定：整改完成

（四）三项基金政策执行、筹集和管理使用方面的问题。

1.关于42名重残人员应享受未享受医保资助的问题的整改情况。

整改类型：立行立改

整改时限：2个月

整改情况：2023年，我局根据残联报送的名单，已准确及时无误做好系统信息维护，确保重残人员100%参保。对于审计中发现的42名1-2级残疾人未代缴城乡居民医保人员，初始是残联未全量报送名单给我局，经我局再次与残联衔接后，残联已向我局重新报送了42名重残人员名单。目前42名重残人员已全部完成2024年居民医保参保资助。

整改认定：整改完成

2.关于77人次应报销未报销的机关和事业单位人员医疗补助，涉及资金98.64万元的问题整改。

整改类型：立行立改

整改时限：2个月

整改情况：关于审计提出的77人次应报未报机关和事业单位人员医疗补助情况，经核实，其中7人次为重复人员，1人次未达到报销条件，69人次符合报销，已足额完成赔付，报销金额为326431.03元。

整改认定：整改完成

3.关于1名机关工作人员未参加机关和事业单位人员医疗补助的问题的整改情况。

整改类型：立行立改

整改时限：2个月

整改情况：通过沟通协调，江安县阳春镇工业园区管理委员会已为该名机关工作人员补缴了2023年8月—12月的机关和事业单位医疗补助险费用。

整改认定：整改完成

4.关于未按月征缴机关和事业单位人员医疗补助，涉及金额1.40万元的问题的整改情况。

整改类型：立行立改

整改时限：2个月

整改情况：经核实该笔金额为经办人员操作失误在2023年12月提前推送了江安县底蓬中学校2024年1月份的医疗补助保险168人的缴费征集单，涉及金额13999.44元，并已足额缴纳到账。因2024年1月起税务统征模式上线后，江安县底蓬中学校2024年1月进行人员动态增减后税务又生成了医疗补助保险费用，我局已于2024年1月将13999.44元退还江安县底蓬中学校单位对公账户。

整改认定：整改完成

5.关于违规决策拨付预付金100万元的问题的整改情况。

整改类型：立行立改

整改时限：2个月

整改情况：2023年初，因新冠疫情医保政策尚未正式结束，本单位按照前期疫情防控医保预付金政策的基础，为有效缓解医院的新冠疫情住院资金支付压力，向县人民医院、县中医医院拨付了新冠疫情预付金100万元，2023年12月已收回该笔预付金。为加强改进工作方式，2024年9月23日业务分析整改会上明确要求，从2025年起，做到按文件提前通知县域内各定点医院，分类别分险种申请并审核审定，报局党组审定后执行，确保申请依据充分、核实测算准确有效、当期拨付与回款及时到位。

整改认定：整改完成

6.关于对机关和事业单位人员医疗补助服务采购招标监管不力的问题的整改情况。

整改类型：立行立改

整改时限：2个月

整改情况：县医保局于9月上旬收到县审计移交的县财政对机关和事业单位人员医疗补助服务采购招标调查取证通知的函（江财发〔2024〕329号），并于9月12日向县财政提供了情况说明、采购的相关文书文本等资料，县财政已核实处理。

整改认定：整改完成

7．关于江安县机关和事业单位人员医疗补助结余资金555.51万元未清算的问题的整改情况。

整改类型：立行立改

整改时限：2个月

整改情况：正在整改

整改认定：正在整改

1. 尚未整改到位问题的原因及后续整改措施（一）关于“关于江安县机关和事业单位人员医疗补助结余资金555.51万元未清算”的问题未整改到位的原因及后续整改措施。尚未整改到位的原因：根据江安县医疗保障局与中华联合财产保险股份有限公司江安支公司（以下简称保险公司）签订的《江安县机关和事业单位人员医疗补助承保合同》，年度清算的最后期限为次年的5月31日前。我单位理应与保险公司在2024年5月31日前完成2023年机关和事业单位人员医疗补助承保相关事项清算，但因保险公司在2024年5月31日前尚未将2023年产生的机关和事业单位人员医疗补助费用赔付完毕，无法进行2023年度机关和事业单位人员医疗补助费用清算，造成了2023年结余机关和事业单位人员医疗补助资金555.51万元长期挂账未及时偿付。后续整改措施：我单位高度重视2023年机关和事业单位人员医疗补助结余资金555.51万元未清算问题，及时督促保险公司完成2023年机关和事业单位人员医疗补助费用赔付，并已于2024年11月21日出具了对中华财保公司承保2023年度江安县机关和事业单位人员医疗补助服务项目的清算报告，现我单位已根据2023年度江安县机关和事业单位人员医疗补助服务项目的清算报告，要求保险公司退还我县机关事业单位医疗补助基金137.856222万元，按照《社会保险基金财务管理制度》要求，将机关和事业单位人员医疗补助资金纳入医保基金管理。???????????????????????????????江安县医疗保障局??????????????????????????????2024年12月31日??

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