枫香溪镇2025年部门预算及“三公”经费公开信息
| 所在地区： | 贵州-铜仁地-德江县 | 发布日期： | 2025年4月1日 |
德江县枫香溪镇人民政府
2025年部门预算及“三公”经费公开信息
目 ?录
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第一部分：部门概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、预算单位构成
四、部门人员构成
第二部分：部门预算公开报表
一、德江县枫香溪镇人民政府2025年部门收支总表
二、德江县枫香溪镇人民政府2025年部门收入总表
三、德江县枫香溪镇人民政府2025年部门支出总表
四、德江县枫香溪镇人民政府2025年财政拨款收支总表
五、德江县枫香溪镇人民政府2025年一般公共预算支出表
六、德江县枫香溪镇人民政府2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
七、德江县枫香溪镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费支出表
八、德江县枫香溪镇人民政府2025年政府性基金预算支出表
九、德江县枫香溪镇人民政府2025年国有资本经营预算预算支出表
十、德江县枫香溪镇人民政府2025年一般公共预算项目支出表
十一、德江县枫香溪镇人民政府2025年项目支出绩效目标表
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况说明
二、财政拨款收支总体情况说明
三、基本支出预算总体情况说明
四、项目支出预算总体情况说明
五、财政拨款“ 三公 ”经费支出情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
二、政府采购情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、预算绩效管理情况说明
五、名词解释
第一部分：部门概况
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一、部门主要职能
（一）党委、市政府主要职责
1.枫香溪镇党委主要职责?
(1)宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织决议、决定和指示，对本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设全面领导，对辖区内的群众性、公益性、社会性工作全面负责。
(2)加强本镇和村（社区）党的建设，负责意识形态、党风廉政建设和发展党员工作，强化党员队伍建设，对辖区党员进行教育、管理、监督和服务，推进辖区党的思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。
(3)领导本镇经济发展、村（社区）管理、移民安置后续服务、环境保护、风险防范、维护社会治安综合治理等方面的重大问题，负责领导、统筹、协调和服务经济社会发展各项工作。
(4)负责宣传、统战、民族宗教、人民武装工作。领导镇工会、团委、妇联、残联等组织，支持其按各自章程依法行使职权，共同参与经济建设和发展工作。
(5)按照管理权限，对镇干部职工进行管理、教育、培训、选拔、考核和监督，对派驻乡机构的日常管理、考核及负责人的任免、调动、奖惩提出意见，对村（社区）工作人员进行教育、管理、监督。
(6)负责镇人大、政协联络工作及党代表、人大代表、政协委员沟通联系等工作。
(7)承办县委、县政府交办的其他工作。
2.枫香溪镇人民政府主要职责
(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
(2)执行镇经济和社会发展计划、预算，负责辖区经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法等行政工作。
（3）指导村（社区）建设，做好村（社区）管理、环境卫生、生态环境保护、安全生产、移民安置后续服务等工作。
（4）组织实施乡村振兴战略，负责辖区农业、林业、畜牧、水利、农业市场信息、新农村建设等涉农工作；负责人居环境整治和乡风文明建设。
(5)服务辖区企业，优化营商环境，做好产业发展和经济统计、社会普查调查等经济发展工作。
(6)配合相关部门做好森林防火、防汛、防旱、征地和房屋拆迁、市政设施、抢险救灾、动物疫情防控等工作。
(7)依法保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民的合法财产，维护社会经济秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(8)承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门机构设置
（一）部门机构设置
德江县枫香溪镇人民政府机构只包括本级预算单位，无下一级预算部门。
（二）内设机构设置
本单位根据《中共贵州省委办公厅 贵州省人民政府办公厅关于推进乡镇（街道）管理体制改革的实施意见）》（黔党办发〔2024〕7号）《中共德江县委?德江县人民政府关于德江县机构改革的实施意见》（德党办发〔2024〕3号）精神，进行机构改革，现共内设5个处室，其中党政内设机构为5个，分别为党政办公室、党建工作办公室、平安法治办公室、公共管理办公室、经济发展办公室。其次股级事业机构为4个，分别为党务政务服务中心、综合治理服务中心、农业农村综合服务中心、综合执法队。
三、预算单位构成
本部门无下属单位，部门预算即为部门本级预算。
四、部门人员构成
德江县枫香溪镇人民政府（含下属预算单位）总编制人数98人（行政编制30人、事业编制68人），2024年末实有人数119人（在职人员99人，离退休人员20人）。
第二部分：部门预算公开报表
|
表一 |
|||
|
德江县枫香溪镇人民政府2025年部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2,043.15 |
一、一般公共服务支出 |
748.28 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
二、国防支出 |
3.00 | |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
三、社会保障和就业支出 |
125.24 | |
|
四、财政专户管理资金收入 |
四、卫生健康支出 |
111.55 | |
|
五、事业收入 |
五、节能环保支出 |
65.98 | |
|
六、事业单位经营收入 |
六、农林水支出 |
873.22 | |
|
七、上级补助收入 |
七、住房保障支出 |
108.57 | |
|
八、附属单位上缴收入 |
八、灾害防治及应急管理支出 |
7.31 | |
|
九、其他收入 |
|||
|
本年收入合计 |
2,043.15 |
本年支出合计 |
2,043.15 |
|
上年结转 |
结转下年 |
注：保留两位小数。
|
表2 | |||||||||||||||||
|
德江县枫香溪镇人民政府2025年部门收入总表 | |||||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
德江县枫香溪镇人民政府 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 | ||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 | ||
|
栏次 |
1=2+12 |
2=3+4+5+6+7+8+9+10+11 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12=13+14+15+16+17 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
合计 |
2,043.15 |
2,043.15 |
2,043.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
德江县枫香溪镇人民政府本级 |
2,043.15 |
2,043.15 |
2,043.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：保留两位小数。
|
表3 | |||||||||||
|
德江县枫香溪镇人民政府2025年部门支出总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
其他支出 |
备注 | ||
|
类 |
款 |
项 | |||||||||
|
合计 |
2,043.15 |
1,801.28 |
241.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
748.28 |
710.71 |
37.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
01 |
人大事务 |
26.96 |
26.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
01 |
行政运行 |
26.96 |
26.96 |
0.00 |
|||||||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
695.00 |
660.43 |
34.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
01 |
行政运行 |
185.42 |
185.42 |
0.00 |
|||||||
|
50 |
事业运行 |
366.50 |
366.50 |
0.00 |
|||||||
|
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
143.08 |
108.51 |
34.57 |
|||||||
|
13 |
商贸事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
08 |
招商引资 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|||||||
|
31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
23.32 |
23.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
01 |
行政运行 |
23.32 |
23.32 |
0.00 |
|||||||
|
203 |
国防支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
06 |
国防动员 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
07 |
民兵 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
125.24 |
125.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
117.61 |
117.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
117.61 |
117.61 |
0.00 |
|||||||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
7.63 |
7.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
7.63 |
7.63 |
0.00 |
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
111.55 |
111.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
07 |
计划生育事务 |
49.67 |
49.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
99 |
其他计划生育事务支出 |
49.67 |
49.67 |
0.00 |
|||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
61.88 |
61.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
01 |
行政单位医疗 |
51.98 |
51.98 |
0.00 |
|||||||
|
03 |
公务员医疗补助 |
6.90 |
6.90 |
0.00 |
|||||||
|
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|||||||
|
211 |
节能环保支出 |
65.98 |
0.00 |
65.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
03 |
污染防治 |
63.00 |
0.00 |
63.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
02 |
水体 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|||||||
|
04 |
固体废弃物与化学品 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
|||||||
|
04 |
自然生态保护 |
2.98 |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
02 |
农村环境保护 |
2.98 |
0.00 |
2.98 |
|||||||
|
213 |
农林水支出 |
873.22 |
745.22 |
128.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
01 |
农业农村 |
306.10 |
306.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
04 |
事业运行 |
306.10 |
306.10 |
0.00 |
|||||||
|
07 |
农村综合改革 |
567.11 |
439.11 |
128.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
567.11 |
439.11 |
128.00 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
108.57 |
108.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
02 |
住房改革支出 |
108.57 |
108.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
01 |
住房公积金 |
108.57 |
108.57 |
0.00 |
|||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
7.31 |
0.00 |
7.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
01 |
应急管理事务 |
7.31 |
0.00 |
7.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
06 |
安全监管 |
7.31 |
0.00 |
7.31 |
注：保留两位小数。
?
|
德江县枫香溪镇人民政府2025年财政拨款收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
2,043.15 |
一、本年支出 |
2,043.15 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
2,043.15 |
（一）一般公共服务支出 |
748.28 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
（二）国防支出 |
3.00 | |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
（三）社会保障和就业支出 |
125.24 | |
|
二、上年结转 |
0.00 |
（四）卫生健康支出 |
111.55 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
（五）节能环保支出 |
65.98 | |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
（六）农林水支出 |
873.22 | |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
（七）住房保障支出 |
108.57 | |
|
（八）灾害防治及应急管理支出 |
7.31 | ||
|
二、年终结转结余 |
|||
|
收入总计 |
2,043.15 |
支出总计 |
2,043.15 |
注：保留两位小数。
|
德江县枫香溪镇人民政府2025年一般公共预算支出表（按功能科目分类） | |||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 | ||||
|
合计 |
2,043.15 |
1,801.28 |
1,745.35 |
55.93 |
241.86 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
748.28 |
710.71 |
654.78 |
55.93 |
37.57 |
|||
|
01 |
人大事务 |
26.96 |
26.96 |
26.96 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
01 |
行政运行 |
26.96 |
26.96 |
26.96 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
695.00 |
660.43 |
604.50 |
55.93 |
34.57 |
|||
|
01 |
行政运行 |
185.42 |
185.42 |
185.42 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
50 |
事业运行 |
366.50 |
366.50 |
366.50 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
143.08 |
108.51 |
52.58 |
55.93 |
34.57 |
|||
|
13 |
商贸事务 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
|||
|
08 |
招商引资 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
|||
|
31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
23.32 |
23.32 |
23.32 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
01 |
行政运行 |
23.32 |
23.32 |
23.32 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
203 |
国防支出 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
|||
|
06 |
国防动员 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
|||
|
07 |
民兵 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
125.24 |
125.24 |
125.24 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
117.61 |
117.61 |
117.61 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
117.61 |
117.61 |
117.61 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
7.63 |
7.63 |
7.63 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
7.63 |
7.63 |
7.63 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
111.55 |
111.55 |
111.55 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
07 |
计划生育事务 |
49.67 |
49.67 |
49.67 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
99 |
其他计划生育事务支出 |
49.67 |
49.67 |
49.67 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
61.88 |
61.88 |
61.88 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
01 |
行政单位医疗 |
51.98 |
51.98 |
51.98 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
03 |
公务员医疗补助 |
6.90 |
6.90 |
6.90 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
65.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65.98 |
|||
|
03 |
污染防治 |
63.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63.00 |
|||
|
02 |
水体 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
|||
|
04 |
固体废弃物与化学品 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.00 |
|||
|
04 |
自然生态保护 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.98 |
|||
|
02 |
农村环境保护 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.98 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
873.22 |
745.22 |
745.22 |
0.00 |
128.00 |
|||
|
01 |
农业农村 |
306.10 |
306.10 |
306.10 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
04 |
事业运行 |
306.10 |
306.10 |
306.10 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
07 |
农村综合改革 |
567.11 |
439.11 |
439.11 |
0.00 |
128.00 |
|||
|
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
567.11 |
439.11 |
439.11 |
0.00 |
128.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
108.57 |
108.57 |
108.57 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
02 |
住房改革支出 |
108.57 |
108.57 |
108.57 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
01 |
住房公积金 |
108.57 |
108.57 |
108.57 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
7.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.31 |
|||
|
01 |
应急管理事务 |
7.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.31 |
|||
|
06 |
安全监管 |
7.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.31 |
注：保留两位小数。
?
|
德江县枫香溪镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表（按经济科目分类） | |||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
备注 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |||
|
类 |
款 |
类 |
款 | ||||||
|
合计 |
1,801.28 |
1,745.35 |
55.93 |
||||||
|
501 |
机关工资福利支出 |
301 |
工资福利支出 |
1,682.66 |
1,682.66 |
0.00 |
|||
|
01 |
工资奖金津补贴 |
01 |
基本工资 |
395.02 |
395.02 |
0.00 |
|||
|
02 |
津贴补贴 |
275.74 |
275.74 |
0.00 |
|||||
|
03 |
奖金 |
80.44 |
80.44 |
0.00 |
|||||
|
07 |
绩效工资 |
196.66 |
196.66 |
0.00 |
|||||
|
02 |
社会保障缴费 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
117.61 |
117.61 |
0.00 |
|||
|
10 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
51.98 |
51.98 |
0.00 |
|||||
|
11 |
公务员医疗补助缴费 |
6.90 |
6.90 |
0.00 |
|||||
|
12 |
其他社会保障缴费 |
10.63 |
10.63 |
0.00 |
|||||
|
03 |
住房公积金 |
13 |
住房公积金 |
108.57 |
108.57 |
0.00 |
|||
|
99 |
其他工资福利支出 |
99 |
其他工资福利支出 |
439.11 |
439.11 |
0.00 |
|||
|
502 |
机关商品和服务支出 |
302 |
商品和服务支出 |
72.55 |
16.62 |
55.93 |
|||
|
01 |
办公经费 |
01 |
办公费 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
|||
|
05 |
水费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||||
|
06 |
电费 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
|||||
|
28 |
工会经费 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
|||||
|
39 |
其他交通费用 |
16.62 |
16.62 |
0.00 |
|||||
|
08 |
公务用车运行维护费 |
31 |
公务用车运行维护费 |
5.17 |
0.00 |
5.17 |
|||
|
99 |
其他商品和服务支出 |
99 |
其他商品和服务支出 |
1.76 |
0.00 |
1.76 |
|||
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
46.07 |
46.07 |
0.00 |
|||
|
05 |
退休费 |
02 |
退休费 |
30.83 |
30.83 |
0.00 |
|||
|
01 |
生活补助 |
05 |
生活补助 |
15.24 |
15.24 |
0.00 |
注：保留两位小数。
?
|
德江县枫香溪镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
2025年初预算数 |
2024年初预算数 |
2025年与上年预算数相比增减变化比率% |
2025年与上年预算数相比增减变化原因 |
2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重% |
备注 |
|
合计 |
6.17 |
5.67 |
8.81% |
0.30% |
||
|
一、公务接待费 |
1.00 |
0.50 |
100.00% |
0.05% |
||
|
二、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
||
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
5.17 |
5.17 |
-0.01% |
0.25% |
||
|
1.公务用车运行维护费 |
5.17 |
5.17 |
-0.01% |
0.25% |
||
|
2.公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
||
|
说明：1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。3.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。4.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。5.“三公”经费一般公共预算财政拨款数是指当年年初预算安排的财政拨款数。6.市本级因公出国（境）费用，由市财政统一编制，根据市政府批准出国（境）派遣任务，按程序审批后分配到具体部门。7.部门“三公”经费无相关支出的，须填“0""。8.预算数小数位数保留两位。 |
注：保留两位小数。
?
|
表8 | |||||||
|
德江县枫香溪镇人民政府2025年政府性基金预算支出表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
备注 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
?
注：保留两位小数。
?
|
德江县枫香溪镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
备注 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
?
注：保留两位小数。
|
德江县枫香溪镇人民政府2025年一般公共预算项目支出表 | ||
|
单位：万元 | ||
|
项目名称 |
预算数 |
备注 |
|
合计 |
241.86 |
|
|
（一）安全生产专项经费 |
7.31 |
|
|
（二）村级经费（含村级关工委工作经费） |
110.00 |
|
|
（三）高校毕业生公益性岗位补贴 |
1.27 |
|
|
（四）关工委和未成年人保护工作经费 |
3.00 |
|
|
（五）河长制推行工作经费 |
3.00 |
|
|
（六）会议费 |
7.30 |
|
|
（七）计生协会、团委等经费 |
1.00 |
|
|
（八）垃圾清运费 |
60.00 |
|
|
（九）社会综合治理、信访维稳、禁毒和司法等经费 |
10.00 |
|
|
（十）生态环保及招商专项工作经费 |
5.98 |
|
|
（十一）武装工作经费（含规范化建设经费） |
3.00 |
|
|
（十二）乡镇职工食堂运行补助 |
12.00 |
|
|
（十三）驻村干部生活补助（统筹） |
18.00 |
注：保留两位小数。
?
?
|
表11 |
|||||
|
德江县枫香溪镇人民政府2025年项目支出绩效目标表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
项目名称 |
社会综合治理、信访维稳、禁毒和司法等经费 | ||||
|
主管部门 |
德江县枫香溪镇人民政府 |
实施单位 |
德江县枫香溪镇人民政府 | ||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
10.00 | |||
|
其中：财政拨款 |
10.00 | ||||
|
非财政拨款 |
0.00 | ||||
|
年度总体目标 |
社会综合治理、信访维稳、禁毒和司法等经费，保障基层运转。 | ||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出指标 |
数量指标 |
隐患排查次数 |
≥100次 |
||
|
质量指标 |
信访难题化解率 |
≥95% |
|||
|
时效指标 |
信访事件处理情况 |
≥95% |
|||
|
成本指标 |
项目投入总成本 |
＝10万元 |
|||
|
项目或定额成本控制率 |
=100% |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减少财产损失 |
提升 |
||
|
社会效益指标 |
维护社会安定 |
维护 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
?
|
表12 |
|||||
|
德江县枫香溪镇人民政府2025年项目支出绩效目标表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
项目名称 |
安全生产专项经费 | ||||
|
主管部门 |
德江县枫香溪镇人民政府 |
实施单位 |
德江县枫香溪镇人民政府 | ||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
7.31 | |||
|
其中：财政拨款 |
7.31 | ||||
|
非财政拨款 |
0.00 | ||||
|
年度总体目标 |
安全生产专项经费，保障基层运转，保障群众生产生活安全。 | ||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出指标 |
数量指标 |
安全生产大排查工作次数 |
≥10次 |
||
|
质量指标 |
业务活动建设完成达标率 |
≥95% |
|||
|
时效指标 |
安全生产工作开展及时性 |
及时 |
|||
|
成本指标 |
项目投资成本 |
≤7.31万元 |
|||
|
项目或定额成本控制率 |
=100% |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障安全生产 |
保障 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥95% |
?
|
表13 |
|||||||
|
德江县枫香溪镇人民政府2025年项目支出绩效目标表 |
|||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
村级经费（含村级关工委工作经费） |
||||||
|
主管部门 |
德江县枫香溪镇人民政府 |
实施单位 |
德江县枫香溪镇人民政府 |
||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
110.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
110.00 |
||||||
|
非财政拨款 |
0.00 |
||||||
|
年度总体目标 |
村级经费（含村级关工委工作经费），保障基层组织运转，确保村级正常运转，维护社会安定。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买公共产品和服务完成率 |
=100% |
||||
|
业务工作完成率 |
=100% |
||||||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
合规 |
|||||
|
项目实施规范性 |
规范 |
||||||
|
时效指标 |
业务工作按时完成率 |
=100% |
|||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
=100% |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高工作效率 |
提升 |
||||
|
提高职工工作积极性 |
提高 |
||||||
|
可持续影响指标 |
保障单位正常运转 |
保障 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满度 |
干部职工满意度 |
≥95% |
||||
|
表14 |
|||||||
|
德江县枫香溪镇人民政府2025年项目支出绩效目标表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目名称 |
高校毕业生公益性岗位补贴 | ||||||
|
主管部门 |
德江县枫香溪镇人民政府 |
实施单位 |
德江县枫香溪镇人民政府 | ||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
1.27 | |||||
|
其中：财政拨款 |
1.27 | ||||||
|
非财政拨款 |
0.00 | ||||||
|
年度总体目标 |
高校毕业生公益性岗位补贴 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
工资奖金发放完成率 |
=100% |
||||
|
在职人员控制率 |
=100% |
||||||
|
质量指标 |
业务工作完成率 |
=100% |
|||||
|
资金使用合规性 |
定性 |
||||||
|
时效指标 |
工资奖金发放及时率 |
=100% |
|||||
|
业务工作按时完成率 |
=100% |
||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
=100% |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高职工工作积极性 |
提高 |
||||
|
提高工作效率 |
提高 |
||||||
|
可持续影响指标 |
保障单位正常运转 |
保障 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意 |
干部职工满意度 |
=100% |
||||
|
表15 |
|||||||
|
德江县枫香溪镇人民政府2025年项目支出绩效目标表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目名称 |
关工委和未成年人保护工作经费 | ||||||
|
主管部门 |
德江县枫香溪镇人民政府 |
实施单位 |
德江县枫香溪镇人民政府 | ||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
3.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
3.00 | ||||||
|
非财政拨款 |
0.00 | ||||||
|
年度总体目标 |
关工委和未成年人保护工作经费，保护未成年人，维护社会安定。 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买公共产品和服务完成率 |
=100% |
||||
|
业务工作完成率 |
=100% |
||||||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
合规 |
|||||
|
项目实施规范性 |
规范 |
||||||
|
时效指标 |
业务工作按时完成率 |
=100% |
|||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
=100% |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高工作效率 |
提升 |
||||
|
提高职工工作积极性 |
提高 |
||||||
|
可持续影响指标 |
保障单位正常运转 |
保障 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意 |
干部职工满意度 |
≥95% |
||||
|
表16 |
|||||||
|
德江县枫香溪镇人民政府2025年项目支出绩效目标表 |
|||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
河长制推行工作经费 |
||||||
|
主管部门 |
德江县枫香溪镇人民政府 |
实施单位 |
德江县枫香溪镇人民政府 |
||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
3.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
3.00 |
||||||
|
非财政拨款 |
0.00 |
||||||
|
年度总体目标 |
河长制推行工作经费，保障基层运转。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展巡河工作次数 |
≥20次 |
||||
|
开展巡河工作时长 |
≥1小时 |
||||||
|
质量指标 |
保障河长制工作正常运行 |
≥95% |
|||||
|
时效指标 |
项目实施及时性 |
及时 |
|||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
=100% |
|||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
防治河水污染 |
保障 |
||||
|
可持续影响指标 |
保护生态环境 |
保护 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
?
|
表17 |
|||||
|
德江县枫香溪镇人民政府2025年项目支出绩效目标表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
项目名称 |
会议费 | ||||
|
主管部门 |
德江县枫香溪镇人民政府 |
实施单位 |
德江县枫香溪镇人民政府 | ||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
7.30 | |||
|
其中：财政拨款 |
7.30 | ||||
|
非财政拨款 |
0.00 | ||||
|
年度总体目标 |
会议费，保障基层运转，确保会议顺利进行。 | ||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出指标 |
数量指标 |
购买公共产品和服务完成率 |
=100% |
||
|
业务工作完成率 |
=100% |
||||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
合规 |
|||
|
项目实施规范性 |
规范 |
||||
|
时效指标 |
业务工作按时完成率 |
=100% |
|||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
=100% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高工作效率 |
提高 |
||
|
提高职工工作积极性 |
提高 |
||||
|
可持续影响指标 |
保障单位正常运转 |
保障 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干部职工满意度 |
≥95% |
||
|
表18 |
|||||
|
德江县枫香溪镇人民政府2025年项目支出绩效目标表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
项目名称 |
计生协会、团委等经费 | ||||
|
主管部门 |
德江县枫香溪镇人民政府 |
实施单位 |
德江县枫香溪镇人民政府 | ||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
1.00 | |||
|
其中：财政拨款 |
1.00 | ||||
|
非财政拨款 |
0.00 | ||||
|
年度总体目标 |
计生协会、团委等经费，保障基层运转，提升干部满意度。 | ||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出指标 |
数量指标 |
购买公共产品和服务完成率 |
=100% |
||
|
业务工作完成率 |
=100% |
||||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
合规 |
|||
|
项目实施规范性 |
规范 |
||||
|
时效指标 |
业务工作按时完成率 |
=100% |
|||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
=100% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高工作效率 |
提高 |
||
|
提高职工工作积极性 |
积极 |
||||
|
可持续影响指标 |
保障单位正常运转 |
保障 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干部职工满意度 |
≥95% |
||
|
表19 |
|||||
|
德江县枫香溪镇人民政府2025年项目支出绩效目标表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
项目名称 |
垃圾清运费 | ||||
|
主管部门 |
德江县枫香溪镇人民政府 |
实施单位 |
德江县枫香溪镇人民政府 | ||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
60.00 | |||
|
其中：财政拨款 |
60.00 | ||||
|
非财政拨款 |
0.00 | ||||
|
年度总体目标 |
垃圾清运费，保障基层运转，确保人居环境进一步提升。 | ||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出指标 |
数量指标 |
垃圾清理数量 |
≥100吨 |
||
|
质量指标 |
垃圾清理达标率 |
≥95% |
|||
|
时效指标 |
垃圾清理完成及时性 |
及时 |
|||
|
成本指标 |
项目投入总成本 |
＝60万元 |
|||
|
项目或定额成本控制率 |
=100% |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升居民生活质量 |
提升 |
||
|
生态效益指标 |
改善区域环境 |
改善 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥95% |
??
|
表20 |
|||||
|
德江县枫香溪镇人民政府2025年项目支出绩效目标表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
项目名称 |
生态环保及招商专项工作经费 | ||||
|
主管部门 |
德江县枫香溪镇人民政府 |
实施单位 |
德江县枫香溪镇人民政府 | ||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
5.98 | |||
|
其中：财政拨款 |
5.98 | ||||
|
非财政拨款 |
0.00 | ||||
|
年度总体目标 |
生态环保及招商专项工作经费，保障基层运转，增强基层组织凝聚力。 | ||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展生态环保工作检查次数 |
≥20次 |
||
|
开展招商引资工作个数 |
≥5个 |
||||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
合规 |
|||
|
项目实施规范性 |
规范 |
||||
|
时效指标 |
业务工作按时完成率 |
=100% |
|||
|
成本指标 |
项目投入总成本 |
＝5.98万元 |
|||
|
项目或定额成本控制率 |
=100% |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动本镇经济发展 |
≥1万元 |
||
|
社会效益指标 |
带动当地就业 |
进一步提升 |
|||
|
生态环境保护工作意识 |
进一步增强 |
||||
|
可持续影响指标 |
保障单位正常运转 |
保障 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
?
|
表21 |
|||||
|
德江县枫香溪镇人民政府2025年项目支出绩效目标表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
项目名称 |
武装工作经费（含规范化建设经费） | ||||
|
主管部门 |
德江县枫香溪镇人民政府 |
实施单位 |
德江县枫香溪镇人民政府 | ||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
3.00 | |||
|
其中：财政拨款 |
3.00 | ||||
|
非财政拨款 |
0.00 | ||||
|
年度总体目标 |
武装工作经费（含规范化建设经费），保障基层与运转，保障民兵工作顺利开展。 | ||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出指标 |
数量指标 |
民兵训练人数 |
≥30人 |
||
|
质量指标 |
民兵训练质量 |
≥90% |
|||
|
时效指标 |
征兵时间 |
每年3月、9月 |
|||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
国防宣传征兵工作知晓情况 |
知晓 |
||
|
提升基层武装防范意识 |
提升 |
||||
|
可持续影响指标 |
维护社会治安情况 |
≥95% |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
?
|
德江县枫香溪镇人民政府2025年项目支出绩效目标表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
项目名称 |
乡镇职工食堂运行补助 | ||||
|
主管部门 |
德江县枫香溪镇人民政府 |
实施单位 |
德江县枫香溪镇人民政府 | ||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
12.00 | |||
|
其中：财政拨款 |
12.00 | ||||
|
非财政拨款 |
0.00 | ||||
|
年度总体目标 |
乡镇职工食堂运行补助经费，保障基层食堂正常运转，提升干部职工满意度。 | ||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资金补助次数 |
≥5次 |
||
|
质量指标 |
提高后勤保障率 |
≥95% |
|||
|
时效指标 |
资金到位时效 |
及时 |
|||
|
成本指标 |
项目投入总成本 |
＝12万元 |
|||
|
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
后勤保障工作有序开展 |
有效 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干部职工满意度 |
≥95% |
|
表23 |
|||||
|
德江县枫香溪镇人民政府2025年项目支出绩效目标表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
项目名称 |
驻村干部生活补助（统筹） | ||||
|
主管部门 |
德江县枫香溪镇人民政府 |
实施单位 |
德江县枫香溪镇人民政府 | ||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
18.00 | |||
|
其中：财政拨款 |
18.00 | ||||
|
非财政拨款 |
0.00 | ||||
|
年度总体目标 |
驻村干部生活补助（统筹）经费，保障基层运转，助力乡村振兴发展。 | ||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出指标 |
数量指标 |
驻村工作组个数 |
≥10个 |
||
|
质量指标 |
驻村工作组经费覆盖率 |
≥95% |
|||
|
时效指标 |
补贴资金到位时效 |
及时 |
|||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
=100% |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
有效促进驻村贫困人口增收 |
有效 |
||
|
社会效益指标 |
驻村工作组带动贫困村发展 |
带动 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
帮扶贫困村满意度 |
≥95% |
?
第三部分：部门预算安排说明
?
一、部门收支总体情况说明
1.2025年部门收入预算总额2043.15万元，其中：本年收入2043.15万元；上年结转结余0.00万元。本年收入：财政拨款收入2043.15万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元。
2.部门支出预算总额2043.15万元，其中：本年支2043.15万元；年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出按支出功能分为：一般公共服务支出748.28万元；国防支出3.00万元；社会保障和就业支出125.24万元；卫生健康支出111.55万元；节能环保支出65.98万元；农林水支出873.22万元；住房保障支出108.57万元；灾害防治及应急管理支出7.31万元；结转下年0.00万元，2025年预计年末无结转。
2025年部门收支总预算2043.15万元，比2024年部门收支总预算增加110.28万元主要原因：一是为进一步实现人才振兴，积极响应国家战略方针，广纳贤才；二是为进一步加强巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作高质量发展，加大对产业发展提供财力支持和对基层党组织凝聚力和组织力提供财力保障。
?
二、财政拨款收支总体情况说明
1.部门财政拨款收入预算总额2043.15万元，其中：本年收入2043.15万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入2043.15万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。
2.部门财政拨款支出预算总额2043.15万元，按支出功能分类：一般公共服务支出748.28万元；国防支出3.00万元；社会保障和就业支出125.24万元；卫生健康支出111.55万元；节能环保支出65.98万元；农林水支出873.22万元；住房保障支出108.57万元；灾害防治及应急管理支出7.31万元；结转下年0.00万元，2025年财政拨款收支预算总额比上年增加110.28万元主要原因：一是为进一步实现人才振兴，积极响应国家战略方针，广纳贤才；二是为进一步加强巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作高质量发展，加大对产业发展提供财力支持和对基层党组织凝聚力和组织力提供财力保障。
三、基本支出预算总体情况说明
2025年部门基本支出总额为1801.28万元，其中：人员经费1745.35万元，公用经费支出55.93万元。基本支出总额比上年增加59.77万元，主要原因一是为进一步实现人才振兴，积极响应国家战略方针，广纳贤才；二是为进一步加强巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作高质量发展，加大对产业发展提供财力支持和对基层党组织凝聚力和组织力提供财力保障。
人员经费1745.35万元，具体分为：工资福利支出1682.66万元、对个人和家庭的补助46.07万元。包括：基本工资395.02万元、津贴补贴275.74万元、奖金80.44万元、绩效工资196.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费117.61万元、城镇职工基本医疗保险缴费51.98万元、公务员医疗补助缴费6.90万元、其他社会保障缴费10.63万元、住房公积金108.57万元、其他工资福利支出439.11万元；机关商品和服务支出16.62万元，用于公务员公务交通补贴支出，包括：其他交通费用16.62万元；对个人和家庭的补助支出46.07万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：退休费30.83万元、生活补助15.24万元。
公用经费55.93万元。包括：办公费11.00万元、水费2.00万元、电费18.00万元、工会经费18.00万元、公务用车运行维护费5.17万元、其他商品和服务支出1.76万元。
四、项目支出预算总体情况说明
2025年项目支出总额为241.86万元，比上年增加50.5万元。其中：一般公共预算项目支出241.86万元；政府性基金预算项目支出0.00万元；国有资本经营预算项目支出0.00万元；财政专户管理资金预算项目0.00万元；单位资金预算项目收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。
2025年部门预算中无重要项目、重点支出安排。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2025年“三公”经费预算6.17万元，其中：一般公共预算安排6.17万元；政府性基金预算安排0.00万元；国有资本经营预算安排0.00万元。本年“三公”经费预算与上年5.67万元相比增加0.5万元，下降率为增加8.81%，明细如下：
2025年因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动。
2025年公务接待费1.00万元，比2024年预算增加0.5万元，上升100.00%，其中一般公共预算安排1.00万元，同比增加0.5万元，增长100.00%，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，在满足政府日常工作业务需要外，“三公”经费预算继续保持只减不增。
2025年公务用车运行维护费5.17万元，比2024年预算减少0.00万元，下降0.00%，其中一般公共预算安排5.17万元，同比减少0.00万元，下降0.00%，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。
2025年公务用车购置费0.00万元，比2024年预算减少0.00万元，下降0.00%，其中一般公共预算安排0.00万元，同比减少0.00万元，下降0.00%，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。
六、政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第四部分：其他重要事项说明
?
一、机关（机构）运行经费说明
2025年部门机关（机构）运行经费预算为55.93万元，包括：办公费11.00万元、水费2.00万元、电费18.00万元、工会经费18.00万元、公务用车运行维护费5.17万元、其他商品和服务支出1.76万元。
2025年部门机关（机构）运行经费预算比2024年同口径预算减少5.04万元，下降8.26%，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，持续压缩机关运行经费。
二、政府采购情况说明
政府采购计划为0.00万元，其中：货物采购0.00万元、工程采购0.00万元、服务采购0.00万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，本部门固定资产金额734.11万元，分布构成情况为：房屋和构筑物238.23万元、设备442.00万元、家具和用具53.89万元。现公车保有量为2辆。
四、预算绩效管理情况说明
2025年，本单位实行绩效目标管理的项目13个（含基本支出和项目支出），涉及预算资金241.86万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
五、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指可以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
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