一、基本情况

（一）部门机构设置

预算编制单位包括所属单位数量2个，延庆区交通局和延庆区公路运输管理所。

延庆区交通局行政编制17人，实际14人；事业编制161人，实际153人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）0人。离退休人员57人，其中：离休2人，退休55人。

（二）主要职责

（1）贯彻落实国家和本市公共交通、道路和水路交通运输、水上安全监督方面的法律、法规、规章和政策，研究拟定本区综合交通发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施；负责对交通发展中的疏解治理、重大问题进行研究并提出对策建议，统筹协调解决交通管理方面的综合性问题；交通运输行业的中长期发展规划、年度计划并组织实施。

（2）参与区级交通基础设施建设项目初步设计审查；参与研究城市总体规划、控制性详细规划中有关交通专项的规划；负责道路建设项目规划设计方案中交通内容的审查，提供交通管理政策依据。

（3）研究制定本区公共交通、水路及水路交通行业整体发展战略、中长期规划以及基础设施和客货运输的具体规划。

（4）负责本区公共交通、轨道交通、出租汽车、旅游客运、汽车租赁、班线客运、汽车维修等公共交通的行业管理；协调推进公共交通产业发展；负责交通行业的行政许可和监督管理工作；指导交通行业节能减排工作。

（5）负责本区道路运输、水路运输及运输服务业的行业管理，负责水上安全监督。承担道路、水路运输市场监管责任。

（6）研究制定交通运输行业的管理政策和规范，引导行业优化结构、协调发展；组织本区公共交通、公路及水路交通行业科技项目开发，推动行业技术进步。

（7）承担本区交通行业安全生产的监管责任；负责交通运输安全应急方面的组织协调，协助有关部门调查处理交通行业重大安全事故；负责重大突发公共事件中的运输组织和交通运输设施保障；负责铁路监护道口安全的管理工作。

（8）负责编制本区交通专项资金年度计划并组织设施。

（9）负责组织设施全区汽车客货运输站点和公交场站建设和管理；负责本行政区域内停车规划、设置、管理及统筹协调等职责。

（10）负责本区交通行业的宣传教育工作，组织开展交通行业精神文明建设工作。

（11）承办区政府交办的其他事项。

二、收支总体情况

收入预算9935万元，比上年的9690万元增加245万元，增长2.53%；

支出预算9935万元，比上年的9690万元增加245万元，增长2.53%。

三、财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款支出9935万元，比上年的9690万元增加245万元。其中：基本支出预算2932万元，占总支出预算29.51%，比上年的2683万元增加249万元，增长9.28%，主要原因是工资和福利支出增加，新招入事业人员12人，商品和服务支出增加，工会经费和福利费支出增长。项目支出预算7003万元，占总支出预算70.49%，比上年的7007万元减少4万元，减少0.06%，主要原因是2019年项目支出为农村道路客运油价补贴比去年减少了55万元，新增了王泉营停车场运营补贴30万元，延交汽车综检站检测补贴增加了20万元。项目主要为治超经费、八方达亏损补贴、铁路道口办经费、火车站管理处经费、延交汽车综检站检测补贴、农村道路客运油价补贴、王泉营停车场运营补贴。

政府性基金财政拨款支出0万元，比上年的0万元增加（或减少）0万元。项目主要为（具体项目名称）等。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2018年北京市延庆区交通局（含本级和二级预算单位北京市延庆区公路运输管理所）“三公”经费财政拨款预算35万元。比上年“三公”经费财政拨款预算42万元减少7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年预算增加(或下降)0万元，主要原因（简述增减变化原因）。公务接待费1万元，比上年预算下降0万元, 主要原因（简述增减变化原因）。公务用车运行维护费34万元，比上年预算下降7万元, 主要原因：公务车减少4辆。公务用车购置0万元，比上年预算增加(或下降)0万, 主要原因（简述增减变化原因）。

五、部门政府采购预算说明

2019年政府采购预算总额34万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算34万元，政府采购工程预算0万元。

六、机关运行经费或日常公用经费情况

机关运行经费为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年北京市延庆区交通局（含本级和二级预算单位北京市延庆区公路运输管理所）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计242万元，比上年增加42万元，主要原因人员增加，工会经费和福利费预算增长。

日常的公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、部门预算绩效情况说明

2019年预算中涉及部门预算项目绩效目标的项目有2个，涉及金额6250万元。主要项目简述：综合检查站运营经费基本情况，为了开展治理车辆超限超载工作，坚决遏制车辆超载超限运输。保障全国车辆超载超限治理工作期间社会经济的正常运行和流通市场的相对稳定，保证人民群众生活必需品的供应。最大限度清除超载超限运输行为，保护道路桥梁基础设施安全。需支出人员工资、加班、伙食补贴，办公费用，专项费用（土地租赁费、机械租赁费、防尘治污费、场站设备、房屋维修及材料费、果农赔偿款）3850万元；八方达运营亏损补贴基本情况，为了解决好区域公交运营问题，保证广大人民群众公共交通出行需求，结合建设社会主义新农村和新北京综合运输体系的总体部署，逐步建立分工明确、管理规范的安全、便捷、舒适、经济、环保、城乡一体化的公交体系。需支出职工工资、保险及其他，燃料费，车辆保修费，行车事故费，车辆折旧费，运营业务费，水电及办公费，会议、公务车费、管理人员薪酬，税金及附加等2400万元。此两项目已在2019部门预算相关表中公开绩效目标申报表。

八、行政事业性收费重点项目信息

本部门涉及的行政事业性收费项目0个，主要项目简述（名称为0，设立的依据为0，收费标准为0，收费对象为0）。

九、政府购买服务预算情况

本部门涉及的政府购买服务项目0个，主要项目简述（名称为0，项目实施主要达到0效果等信息）。项目属于政府购买服务一级目录中的0项目，政府购买服务二级目录中的0项目。

十、政府一般债券资金使用情况

截至2018年末，本部门政府一般债券资金收入0万元，用于0项目，实际支出0万元，剩余0万元预计将于0年0月支出完毕，该项目基本情况（包括但不限于项目建设进度、运营情况等）。

十一、其他需要重点说明的事项

1.2018年度专项转移支付项目申报情况：主要包括申请市级项目2个，涉及金额457万元。主要项目阐述：已在市级提前下达农村道路客运油价补贴50万元；2018年农村道路客运油价补贴中央转移支付资金407万元。油价补贴用于客八区域公交购买燃油。2019年度专项转移支付项目申报情况：主要包括申请市级项目2个，涉及金额402万元。主要项目简述：已在市级提前下达农村道路客运油价补贴（市级资金）41万元；2019年农村道路客运油价补贴中央转移支付资金（中央资金）361万元。油价补贴用于客八区域公交购买燃油。2019部门预算相关表中自行添加申请书相关表。

2.目前国有资产占有使用情况：固定资产总额2710万元，其中：汽车19辆，241万元；单价100万元以上的专用设备5台，331万元。

延庆区交通局2019年部门预算公开情况的说明.doc

附件1：2019部门预算公开相关表.xlsx