目 录

 

第一部分成都市温江区残疾人联合会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区残疾人联合会2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年部门预算附表

一、收支预算总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算项目支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金预算支出表

十、政府性基金“三公”经费支出预算表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算支出经济分类表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 成都市温江区残疾人联合会概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成都市温江区残疾人联合会

2019年部门预算说明

                 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

温江区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。其主要职责是：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神。自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业。沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划。调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合组织、协调和服务。

7、组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残疾人福利企业。

8、指导和管理各类残疾人社团组织。

9、统筹开展为残疾人事业募捐活动。

10、承担区委、区政府和上级残联交办的其他工作。

（二）2019年重点工作

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，实心干事、科学作为，以求解思维抓落实，坚持“三医融合”发展，加快建设美丽宜居公园城市，奋力推动“金温江”在新时代实现“新崛起”做出残联应有的贡献;扎实做好四川辅具产业园落户温江的配合和服务工作，在争取省市辅具产业发展政策、氛围宣传、招商引资等方面作出贡献;抓实残疾人“精准助残”。以“量服”工作为抓手，广泛开展入户服务工作，根据需求为1.2万残疾人制定个性化扶贫方案，做到“一人一策”，服务精准有效;不断夯实兜底保障基础。一是扶持100名残疾人就业，资助残疾人购买社会保险2300人次。二是康复救助残疾儿童  80名，发放基本辅具1500人；三是拓宽残疾人反映诉求渠道，切实解决残疾人信访的合理诉求，对临时紧急困难残疾人实施救助。四是通过残疾人马术、坐式排球等特色优势文体项目，加强国际交流，增强影响力;营造干事创业的新气象。加大交流培训力度，不断拓展干部队伍的视野，强化党风廉政工作，整体提升残疾人工作者队伍素质。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市温江区残疾人联合会预算包括：区残联本级预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 成都市温江区残疾人联合会

2019年部门预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算1388.01万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1388.01万元；支出包括：社会保障和就业支出1351.07万元，卫生健康支出5.95万元，住房保障支出30.99万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都市温江区残疾人联合会2019年一般公共预算当年拨款1388.01万元，比2018年预算数1675.54万元减少287.53万元，下降17.16%，变动的主要原因是人员退休，在职人员减少，重度残疾人护理补贴及困难残疾人生活补助移交民政局。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出1351.07万元，占97.34%；卫生健康（类）支出5.95万元，占0.43%；住房保障（类）支出30.99万元，占2.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）预算数为15.86万元，比2018年预算数20.55万元减少4.69万元，下降22.83%，变动的主要原因是人员退休，在职人员数减少。用于缴纳职工基本养老保险费。       

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为6.35万元，比2018年预算数10万元减少3.65万元，下降36.5%，变动的主要原因是人员退休，在职人员数减少。用于缴纳职工职业年金。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）预算数为161.38万元，比2018年预算数167.89万元减少6.51万元，下降3.88%。变动的主要原因是人员退休，在职人员数减少。用于职工基本工资、津贴补贴和日常公用支出等基本支出。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）预算数为160.94万元。比2018年预算数162.29万元减少1.35万元，下降0.84%。变动的主要原因是提高预算的精准度。用于为残疾人提供“量体裁衣”式个性化服务及“全国助残日”工作、编外员工工资以及元旦、春节残疾人慰问。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）预算数为243.68万元。比2018年预算数251.76万元减少8.08万元，下降3.21%。变动的主要原因是提高预算的准确性。用于为有需求的残疾人装配假肢及无障碍用品用具、残疾儿童康复救助、残疾人医疗救助、白内障和精神病救助。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）预算数为70万元。比2018年预算数73.25万元减少3.25万元，下降4.44%。变动的主要原因是提高预算的精准度。用于残疾人创业就业、残疾人种养殖业扶持及职业技能培训。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）预算数为692.86万元。比2018年预算数836.31万元减少143.45万元，下降17.16%。变动的主要原因是困难残疾人生活补助移交民政局。用于重度残疾人养老保险、残疾人托养补助、定点扶贫、自强助学金、残疾小额意外保险、运动康复进社区运行费、残疾人医疗救助、残疾人专干等经费、残疾人综合服务中心运行费等。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为2.25万元。比2018年预算数6.01万元减少3.76万元，下降62.57%。变动主要原因是人员退休，在职人员减少。用于单位参公人员基本医疗保险缴费支出。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为3.7万元。比2018年预算数6.01万元减少2.31万元，下降38.44%。变动主要原因是人员退休，在职人员减少。用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为30.99万元。比2018年预算数31.52万元减少0.53万元，下降1.69%。变动主要原因是人员退休，在职人员减少。用于缴纳职工住房公积金。

 

 

三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

成都市温江区残疾人联合会2019年一般公共预算基本支出220.53万元，其中：

人员经费186.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费34.02万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2019年未安排因公出国（境）经费

（二）公务接待费

2019年预算安排3万元，与2018年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市温江区残疾人联合会核定车编1辆，目前实际车辆保有量为1辆。2019年预算安排公务用车购置及运行维护费3.50万元，或与2018年预算持平。

2019年为安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费3.50万元。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

 

五、2019年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市温江区残疾人联合会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、2019年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市温江区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。成都市温江区残疾人联合会2019年收支总预算1388.01万元，比2018年预算数1675.54万元减少287.53万元，下降17.16%，变动的主要原因是人员退休，在职人员减少，重度残疾人护理补贴及困难残疾人生活补助移交民政局。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、2019年收入预算情况说明

成都市温江区残疾人联合会2019年收入预算1388.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1388.01万元，占100%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、2019年支出预算情况说明

2019年部门预算本年支出总计1388.01万元，其中：基本支出预算220.53万元，占15.89%；部门项目支出预算1167.48万元，占84.11%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市温江区残疾人联合会2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计115万元。

（二）政府采购情况

2019年成都市温江区残疾人联合会政府采购预算总额79.72万元，其中：政府采购货物预算61万元、政府采购服务预算18.72万元。

（三）国有资产占有使用情况

2019年，成都市温江区残疾人联合会共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2019年部门预算未安排购置车辆，未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2019年成都市温江区残疾人联合会实行绩效目标管理的项目15个，涉及一般公共预算877.68万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成都市温江区残疾人联合会2019年部门预算名词解释

（一）收入类名词的解释

财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）本部门使用到的支出功能科目解释

1. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项），反映用于残疾人康复方面的支出。

 2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项），反映行政单位的基本支出。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项），反映用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.  医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映行政单位医疗方面的支出。

9.  医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映事业单位医疗方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（三）对基本支出等支出类名词的解释

基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

人员支出：指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）对三公经费、机关运行经费的名词解释

三公经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

温江区残联2019年预算批复表