未央区建设和住房保障局

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、负责城建计划的编制和落实，城建基础设施项目征地拆迁政策的宣传、解释工作，城建项目征地拆迁预决算审查工作。

2、负责与市级相关部门协调落实市政设施建设维护相关任务。

3、负责公共停车场申报、建设。

4、负责城市防汛工作。

5、区属道路日常性维护管理工作；架空线缆落地协调工作；人行天桥、街巷路灯的安装协调工作；背街小巷改造工作。

6、协调市级部门以及各街道办燃气相关事宜。负责指导、检查全区燃气经营单位、全区燃气安全检查，全面统计全区燃气有关数据、资料报送。负责制定燃气相关工作计划，加气站年审。

7、完成廉租房保障任务。

8、加强建筑工地安全施工管理工作。

9、完成老旧小区改造工作。

10、承办区政府交办的其他事项。

机构设置：本部门内设科室有办公室、财务管理科、计划投资科、市政管理科、环境提升整治科、地铁建设保障科、燃气和热力监督管理科、建设与物业管理科。下属事业单位有未央区城建监察中队、未央区住房保障中心、未央区建筑企业管理处。

二、2019年年度部门工作任务

 1．完成市政道路建设任务。 
 2．完成区属市政设施维护工作及城市防汛工作。 
 3．完成地铁未央辖区国有土地上房屋征收工作。 

 4．完成廉租房保障任务和公租房收储目标任务，以及住房保障相关工作。 
 5．完成公共停车场停车泊位建设任务。 
 6. 完成老旧小区改造任务。 
 7. 做好全区燃气管理工作。 
 8. 做好安全生产工作。 
 9. 完成区委、区政府交办的其它工作任务。 

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算包括本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括： 

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制37人，其中行政编制12人、事业编制25人；实有人员49人，其中行政13人、事业36人。单位管理的离退休人员31人。

         五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款4211.76万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入5038.78万元，其中一般公共预算拨款收入4918.78万元、上级补助收入120万元。2019年本部门预算收入较上年增加3504.35万元，主要原因是建设项目增加；2019年本部门预算支出5038.78万元，其中一般公共预算拨款支出4918.78万元、上级补助收入支出120万元，2019年本部门预算支出较上年增加3504.35万元，主要原因是建设项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入4918.78万元，其中一般公共预算拨款收入4918.78万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加3384.35万元，主要原因是建设项目增加；2019年本部门财政拨款支出4918.78万元，其中一般公共预算拨款支出4918.78万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加3384.35万元，主要原因是建设项目增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出4918.78万元，较上年增加3384.35万元，主要原因是建设项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出4918.78万元，其中：

（1）行政运行（2120101）294.24万元，较上年增加78.56万元，原因是人员正常调资；

（2）机关服务（2120103）42.89万元，较上年增加42.89万元，原因是开支项目增加；

（3）市政公用行业市场监管（2120107）3万元，较上年增加3万元，原因是开支项目增加；

（4）一般行政管理事务（2120102）81.70万元，较上年减少50.70万元，原因是开支项目减少；

（5）其他城乡社区管理事务支出（2120199）206.57万元，较上年增加143.21万元，原因是开支项目增加；

（6）其他城乡社区公共设施支出（2120399）3173.46万元，较上年增加3173.46万元，原因是建设项目增加；

（7）城乡社区环境卫生（2120501）391.26万元，较上年增加391.26万元，原因是建设项目增加；

（8）建设市场管理与监督（2120601）566.06万元，较上年增加50.84万元，原因是开支项目增加；

（9）保障性住房租金补贴（2210107）159.60万元，较上年减少150.40万元，原因是补助数量减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出4918.78万元，其中：

工资福利支出（301）718.48万元，较上年增加78.78万元，原因是人员正常调资；

商品和服务支出（302）1752.50万元，较上年增加1201.86万元，原因是建设项目增加；

对个人和家庭的补助支出（303）24.99万元，较上年减少310.10万元，原因是开支项目减少；

资本性支出（310）2422.81万元，较上年增加2413.81万元，原因是建设项目增加；

（2）2019年本部门一般公共预算支出4918.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）551.80万元，较上年增加74.46万元，原因是人员正常调资；

机关商品和服务支出（502）1371.07万元，较上年增加929.77万元，原因是建设项目增加；

机关资本性支出（一）（503）2419.81万元，较上年增加2419.81万元，原因是建设项目增加；

对事业单位经常性补助（505）548.11万元，较上年增加293.82万元，原因是人员工资及项目开支增加；

对事业单位资本性补助（506）3万元，较上年减少6万元，原因是设备购置费用减少；

对个人和家庭的补助（509）24.99万元，较上年减少306.58万元，原因是项目支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出8.48万元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排83.54万元，较上年增加8.69万元，主要原因是开支项目增加。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共1107.12万元，其中政府采购货物类预算8万元、政府采购服务类预算44.2万元、政府采购工程类预算1054.92万元。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

2019年部门综合预算公开表.pdf

建设局整体支出和项目绩效目标申报表.pdf