一、龙湾区体育局概况

（一）主要职能

研究制订全区体育事业发展战略、规划、目标和体育事业年度发展计划；贯彻落实《全民健身计划纲要》，组织开展群众性体育活动；负责运动队的建设和业余训练，培训输送优秀体育后备人才，负责规划和组织省运会、市运会、区运会和各种重大竞赛的参赛工作；对全区学校体育及其体育招生工作进行宏观管理和指导；培育发展体育产业，研究和制订体育产业政策，归口管理体育市场等

（二）部门预算单位构成

2019年度体育部门预算包括：本级预算及所属1个行政单位、2个事业单位预算，具体如下：（列表)

    二、体育局2019年部门预算安排情况说明
　　（一）关于体育局2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专项资金收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他体育支出。体育局2019年收支总预算1085.81万元。

（二）关于体育局2019年收入预算情况说明

体育局2019年收入预算1085.8万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入1028.18万元，占94.69%；政府性基金收入57.62万元，占5.31%。
　　（三）关于体育局2019年支出预算情况说明
　　体育局2019年支出预算1085.8万元。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出738.32万元、行政运行252.71万元、社会保障和就业支出3.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出34.46万元、机关事业单位职业年金缴费支出13.78万元、行政单位医疗保障支出10.22万元、事业单位医疗保障支出5.57万元、彩票公益金支出27.65万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出420.06万元，公用经费26.5万元，项目支出644.45万元。

结转下年0 万元。

（四）关于体育局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

体育局2019年财政拨款收支总预算1085.80万元。包括：一般公共预算拨款收入1028.18万元、政府性基金收入57.62万元，支出包括：包括文化旅游体育与传媒支出738.32万元、行政运行252.71万元、社会保障和就业支出3.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出34.45万元、机关事业单位职业年金缴费支出13.78万元、行政单位医疗保障支出10.22万元、事业单位医疗保障支出5.58万元。

（五）关于体育局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

体育局2019年一般公共预算当年拨款1028.18万元，比2018年执行数增加157.09万元，主要是专项项目增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出713.11万元、占69.36%；行政运行252.71万元、占24.58%；社会保障和就业支出2.85万元、占0.28%；机关事业单位基本养老保险缴费支出32.02万元占3.11%；、机关事业单位职业年金缴费支出12.81万元、占1.24%；行政单位医疗保障支出10.22万元、占0.99%；事业单位医疗保障支出4.46万元、占0.44%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出体育行政运行252.71万元，主要用于单位行政人员基本支出。

（2）社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出32.02万元，主要用于机关事业单位职工缴纳的基本养老保险支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出12.81万元，主要用于机关事业单位职工缴纳年金缴费支出。

（4）医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政事业单位医疗支出14.68万元，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费

    （六）关于体育局2019年一般公共预算基本支出情况说明

体育局2019年一般公共预算基本支出411.37万元，其中：

人员经费380.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费31.01万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、租赁费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于体育局2019年政府性基金预算支出情况说明

   体育局2019年使用政府性基金预算拨款安排的支出57.62万元，其中：

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

体育局2019年政府性基金预算当年拨款57.62万元，比2018年执行数减少45.71万元，主要是省、市体彩公益金年中才下达。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

 （1）其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出29.97万元，占52.03%。

（2）彩票公益及对应专项债务收入安排的支出用于体育事业的彩票公益金支出27.65万元，占49.97%。

 3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出其他政府性基金支出29.97万元,主要用于补助单位事业差额人员基本支出，事业差额单位职工缴纳的基本养老保险及职业年金缴费支出，事业差额单位基本医疗保险缴费，事业差额单位在职职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金。

（2）其他支出彩票公益及对应专项债务收入安排的支出用于体育事业的彩票公益金支出27.65万元,主要用于体育项目建设及活动经费。

（八）关于体育局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

体育局2019 年“三公”经费预算数为0.1万元，比2018年执行数减少2.99万元，下降100%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数下降100%。主要用于机关及下属预算单位例行节约政策。

    2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算0.1万元，比上年执行数增长100%。主要用于接待网球公开赛国家级领导到现场指导工作时费用支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数无增降0%。主要原因是机关及下属预算单位例行节约政策。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年体育局本级、温州国际网球中心、少年业余体育运动学校等三家行政单位财政拨款预算25万元。比2018年预算增加4.07万元，增长19.44%，主要是今年增加了二位行政人员。

2.政府采购情况

2019年体育局各单位政府采购预算总额141.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算140万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，体育局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2019年体育局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款616.8万元，没有涉及到发展建设类项目。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.文化旅游体育与传媒支出体育行政运行是反映行政单位的基本支出。

11.文化旅游体育与传媒支出体育运动项目管理是反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出体育体育竞赛是反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

13.文化旅游体育与传媒支出体育体育训练是反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

14.文化旅游体育与传媒支出体育体育场馆是反映建设及维护等方面的支出。

15.文化旅游体育与传媒支出体育群众体育是反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

16.文化旅游体育与传媒支出体育体育交流与合作是反映用于体育交流与合作等方面的支出。

17.文化旅游体育与传媒支出体育其他体育支出是反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

18.其他支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出其他政府性基金支出是反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

19.其他支出彩票公益及对应专项债务收入安排的支出用于体育事业的彩票公益金支出反映用于体育事业的彩票公益金支出。