为进一步提高内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，县图书馆以规范经济和业务活动有序运行为主线，以内部控制量化评价为导向，以规范关键岗位运行流程、制约措施为关键，扎实开展内部控制建设工作。

一是提高认识，加强领导。召开内控专题会议，深入开展内控机制建设宣传教育，熟悉了解内控机制建设的重要意义和作用，思想统一，步调一致，为内控机制建设营造良好氛围；成立由馆长任组长、副馆长为副组长，其他科室负责人为成员的内控机制建设领导小组，下设办公室，具体负责风险排查、风险教育、风险识别、风险评估、风险防控和考核监督等工作，各成员责任明确，各司其责。?

二是迅速开展自查自纠工作，查找风险点。根据内控工作实施方案，全馆各科室全面梳理业务和职责流程，检查、了解内部控制实际情况，全面排查风险、查找风险点，为内控工作的有效开展打好基础。?

三是梳理职权，优化流程。认真对照相关法律法规和规范性文件，全面梳理、明确各岗位及人员职责、权限，明确权力行使的依据、权力运行的规则和范围；按照岗位、环节之间相互关联制约的原则，对每一项权力事项的分布、结构、重点及运行规律进行认真分析，按照法律法规和工作程序制作流程图，使权力运行轨迹、工作运转程序更加清晰可见，防止权力运行“脱轨”失控。

四是构建平台，健全制度。对排查出的各类风险源逐一登记，深入分析风险成因，将排查出的风险点按照其重要程度和发生的概率，分为不同等级，制定风险防控要点；营造预警氛围，强化“按程序做事、按制度办事、按岗位负责”，提升工作人员风险意识；对现有制度进行梳理，以强化制约度为主要内容，修改、补充、完善相关制度，进一步规范程序、统一标准，做到用制度管人、管事、管权。

五是严格考评，持续改进。坚决把内控机制建设工作落到实处，以加强监控跟踪考核为手段，不断充实监督体系；进一步修正完善廉政风险管理，监测考核制度化、日常化，将风险点与岗位相匹配，与日常工作相结合，与绩效考核相挂钩，确保内控工作取得良好效果。坚持内控工作边开展、边总结、边改进，不断抓好内控机制建设的持续改进工作。（县图书馆）