尊敬的供应商：

您好！为进一步规范采购结算流程，营造良好的营商环境，自(略)年8月份起，山东港口各板块单位通过青岛港阳光采购工程网采购的物资，发票由各供应商直接交接给各采购单位审核，不再寄送至青岛港采购中心。具体要求如下：

1.及时对账。供应商按照每月的结算期间（(略)日-次月(略)日），采购单位在系统终验（二验）结束的，要随时在系统进行对账。

2.及时开票。供应商具备开票条件的，要按照系统的名称、数量、规格型号等信息开具合法合规发票，开票后务必在系统准确录入发票后再寄送至各采购单位。

3.付款结算。发票开具并寄送至各采购单位后，款项由购方单位直接与各供应商结算。

4.联系人及寄送地址。各板块单位发票专员及邮寄地址详见附件清单，清单外的单位发票交接流程不变。

请严格按照以上要求执行相关操作，感谢您的配合！

附件：(略)

山东港口青岛港采购中心

(略)年8月